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2016年度区人大办决算说明
发布时间:2017-09-15   发布机构:延平区政府   来源:区人大办    【字体:
  

2016年度区人大办决算说明

 

按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下

一、部门主要职责

保证本行政区内的宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

二、部门预算单位基本情况

延平区人大包括1个机关行政处室,其中列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区人大

财政核拨

21

19

三、部门主要工作总结

人大的主要工作任务:

1、根据监督法监督“一府两院”工作。

2、根据本级区人民政府的建议,决定对区本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

3、大会期间,选举任免区人民政府区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长。

4、大会闭会期间,决定任免区人民政府副区长、政府其他组成人员;区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

5、大会闭会期间,补选出缺的代表和罢免个别代表;组织交办区人大代表的议案、建议批评和意见,督促承办单位保质保量按时答复,组织代表开展调研、视察、执法检查工作,作出调研报告和审议意见。

6、决定授予地方的荣誉称号。

7、办理人民代表和人民群众的来信来访工作。

8、区人大机关事务性工作

四、2016年决算收支总体情况

2016年区人大办年初结转和结余52.94万元,本年收入521.39万元,本年支出450.17万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配0万元,年末结转和结余124.16万元。

(一)2016本年收入521.39万元,比2015年决算数减少154.27万元,减少23%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入516.37万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入5.02万元。

(二)2016本年支出450.17万元,比2015年决算数减少251.12万元,减少36%,具体情况如下:

1. 基本支出450.17万元。其中,人员支出346.4601万元,公用支出103.7072万元。

2. 项目支出0万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出450.17万元,比2015年决算数 少238.47万元,下降35%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)2010101 行政运行350.19万元,较2015年决算数减少58.34万元,下降14%。主要原因是人员减少。

(二)2010104 人大会议25万元,较2015年决算数减少6.31万元,下降20%。主要原因是减少会议费。

(三)2080501 归口管理的行政单位离退休42.8664万元,较2015年决算数减少133.27万元,下降76%。主要原因是退休人员经费转移至社保发。

2100501行政单位医疗14.75万元,较2015年决算数增加2.14,增长17%。主要原因是工资标准提高。

(五)2210201住房公积金17.36万元,较2015年决算数增加3.98万元,增长30%。主要原因是工资标准提高。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出19.24万元,同比下降 1%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费0万元。2015年相比,持平。  

(二)公务接待费

2016年支出0.36万元。主要用于全区性重要接待工作的接待活动,累计接待6批次58人,与2015年相比,公务接待费支出增长3%

(三)公务用车购置及运行费

2016年支出18.88万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费18.88万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车6辆。与2015年相比,公务用车运行费下降1%,主要原因是节约开支。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出103.71万元,比2015减少46%,主要是:节约开支和人员减少。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔20175号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额96493万元,其中:政府采购货物支出96493万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1. 收支决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 公共财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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