当前位置:南平市延平区人民政府 -> 信息公开 -> 财政资金 -> 财政预决算
区城乡建设和旅游部门2018年度预算说明(汇总)
发布时间:2018-02-01   发布机构:建设局   来源:    【字体:
  

2018年部门预算经南平市延平区第十七届人大一次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

    一、部门主要职责

区城乡建设和旅游部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关城乡规划建设和旅游工作的法律、法规、规章和政策,承担规范全区(指市区两级划定的延平区管辖区域,下同)城乡规划建设和旅游管理的责任。起草并组织实施城乡规划建设和旅游地方性实施意见和政策,研究提出全区城乡规划建设和旅游重大问题的政策建议;指导全区城乡规划建设和旅游行政执法、执法监督。拟订并组织实施全区有关旅游的规范性文件。

    (二)负责全区城乡规划的制定。配合市城乡规划局组织编制城市总体规划、近期建设规划、详细规划、市政工程规划、城市设计等;拟订全区城乡规划的政策和规范性文件;指导和管理全区城乡规划、开发区规划、风景名胜区规划的实施;负责全区城乡规划的修改,及时对规划进行调整、补充和完善;负责全区城乡规划的监督检查。负责对建设工程的规划批后跟踪管理。

(三)承担规范和指导全区村镇建设的责任,贯彻落实《中华人民共和国城乡规划法》及《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》及国家和省、市、区的有关城乡规划、小城镇建设方针、政策、法律法规和规章,制定相关的发展战略,短中长期发展规划,并指导乡镇组织实施。拟订全区村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导村镇规划的编制、实施和农村住房建设;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导全区违反城乡规划的建设行为的查处工作。

(四)负责监督管理全区建筑市场、规范建筑市场各方主体行为工作。指导和管理全区建筑活动;拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。

    (五)负责监督指导全区房屋建筑和市政基础设施建设工程质量安全监管工作。拟订建筑工程质量、建设监理、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、勘察设计咨询业的技术政策并指导实施;指导和管理房屋建筑和市政基础设施工程的抗震设防。

    (六)推进散装水泥、新型建材及制品的开发、推广和应用。 推进区本级建筑节能减排。会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施;指导组织实施重大建筑节能项目。

    (七)管理城市小街巷市政设施(排水、道路等项目的整修、维护);协助市公用事业局搞好市容环境卫生管理工作;负责区属市政公用设施建设项目的设计方案审查和实施工作;负责城市建设统计工作。

(八)负责城乡范围内有关物业管理活动的监管职责,负责业主大会、业主委员会成立的指导、监督及备案,物业投诉的受理、依法处罚和住宅专项维修资金的监管;负责城乡范围房地产中介备案与监管;负责城乡范围物业服务企业暂定资质、三级资质的审批、物业服务企业资质年度检查。

(九)承担申报廉租住房复审和公示,着力解决低收入家庭住房困难问题;承担全区住房制度改革的日常工作,审核、审批全区行政事业单位一次性工龄补贴人员及标准。

(十)研究拟订全区旅游业发展的中长期规划并组织实施。指导辖区旅游景区实施旅游发展规划,打造延平旅游特色品牌。研究拟订全区旅游市场开发战略并组织实施,组织全区旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动,开拓旅游客源市场。指导全区旅游资源开发和相关保护工作指导重点旅游区域和旅游项目的划与开发监测全旅游经济运行,负责全旅游统计及行业信息发布工作。指导全区旅游品牌建设,发展乡村旅游、工业旅游、农业休闲观光旅游。推动低碳旅游,发展旅游循环经济。协调指导假日旅游和红色旅游工作,发展对台旅游。

    (十一)承担规范全旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为,受理旅游者投诉。组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责全国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导,负责旅游对外交往与合作。负责旅游安全的综合协调和监督管理,会同有关部门指导应急救援工作。指导全旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。拟订并组织实施旅游人才规划。组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准,指导和组织全区旅游从业人员职业资格考试和教育培训工作。

  1. 贯彻落实国家和省、市关于人民防空和防灾工作的法律、法规和政策,依法管理全区人民防空工作。拟订全区人民防空事业发展的中长期规划和年度工作计划,并依法组织实施;拟订全区防空袭方案及各项保障计划并检查落实。组织人民防空演习(练),指导群众防空组织建设和训练工作。组织开展人民防空行政执法工作;开展民防工作,完善全区防空防灾相结合的工作机制。负责人民防空组织指挥工作,战时组织开展城市人民防空袭斗争,协助有关部门消除空袭后果。

  2. 依法建设和监督管理全区单建式人民防空工程建设,依法监督管理全区结合民用建筑修建防空地下室工作;指导、监督城市和重要经济目标的人民防空建设;会同有关部门制定并落实人民防空建设与城市建设相结合的规划;指导人民防空工程平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空工作要求;指导全区人民防空平战结合工作。

    (十四)会同有关部门负责区级人民防空建设经费和国有资产的管理,提出编制全区人民防空经费预决算的建议。对全区人民防空工程建设经费和专项经费进行内部审计;会同有关部门开展防空防灾宣传教育工作,普及防空防灾知识和技能。

    (十五)承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,区城乡建设和旅游部门包括7个机关行政处(科)室及11个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区城乡建设和旅游局

财政核拨

8

7

延平区规划服务中心

财政核拨

8

7

延平区市场物业管理中心

财政核拨

6

6

延平区公用事业管理站

财政核拨

4

3

延平区环境卫生管理处

财政核拨

6

4

延平区建设工程质量安全监督站

财政核拨

12

9

延平区房屋征收办公室

财政核拨

15

14

延平区建设开发中心

财政核拨

12

4

延平区新型建筑材料领导小组办公室

财政核拨

1

 

延平区共建美丽延平领导小组办公室(区政府临时机构)

财政核拨

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,区城乡建设和旅游部门主要任务是:

  1. 继续推动“四比六促”项目有序建设。按照城市建设项目责任目标,深入施工现场,与各责任单位沟通,根据计划时序盯重点、节点,推动项目建设提效提速。

    1.继续加快基础设施建设。2018年继续推进中心城区市政续建项目建设,我局重点推进“三横四纵”景观提升及立面改造、马头山-九峰山片区开发、杨真隧道和九峰隧道、杨真停车场和超骧停车场等城市项目建设1三横四纵街道的景观提升及立面改造项目“三横四纵”立面改造2017年完成投资18000万元,总改造98栋。元宵(3月3日)后,施工队伍进场,2018年计划完成投资23800万元。2)九峰山-马头山片区区域开发与建设项目2017年已完成投资8137万元。2018年计划完成投资21850万元,占总投资42.3%主要是园路示范段3公里、电瓶车示范段3公里、步道示范段2公里建设3杨真隧道项目2017年完成投资23640万元2018年计划完成投资8000万元,并全部完成隧道建设。4)九峰隧道项目2017年完成投资19000万元2018年计划完成投资34500万元,占总投资43.7%;计划主隧道贯通并完成路面及绿化等。5杨真停车场及配套项目、超骧路停车场及景观项目杨真停车场及配套项目完成周边防护工程基础土方工程2018年计划完成投资10000万元,占总投资47.85%。超骧路停车场及景观项目2018年计划完成投资7200万元,占总投资34.44%。计划一、二季度进行停车场基础建设,三季度完成停车场主体工程,四季度完成景观绿化、停车场内装及设备购置等。6)闽江两岸污水溢流整治工程(水泥厂至八仙段)项目预计2018年4月全部完工。

        2.继续完善城乡规划编制。一是配合市规划局做好城市总规的修编。二是做好乡镇建设的规划。(1)继续做好巨口乡、峡阳镇、来舟镇等乡镇总体规划编制。(2)根据《南平市人民办公室关于印发南平市(延平区)城市规划区村民建房管理暂行规定的通知》(南政办〔2014〕140号)精神,指导延平区城市规划区村民建房规划设计工作,合理节约和集约利用土地,引导村庄集聚、集中发展,做好农村住宅小区规划建设,并配合市规划局完成城区相关规划工作。(3)指导乡镇开展传统村落保护与发展规划编制工作,积极争取项目资金。三是继续实施美丽乡村发展总规。

    3.以项目为抓手,积极推动城乡一体化建设。一是污水处理项目。2018年计划实施南山、洋后、赤门等3个乡镇纳入PPP项目建设,继续推动来舟、夏道、炉下等3个乡镇集镇污水处理项目建设。实现集镇污水治理全覆盖。二是农村三格式化粪池建设。2018年计划完成5000户农村三格式化粪池建设,计划投资900万元,将采取整村推进的方式或采用金锣水务公司的污水处理设施以村级“PPP”的模式进行。三是“万人保洁”工作。建立乡镇垃圾转运设施,全区15个乡镇共购买17辆垃圾转运压缩车把垃圾转运到文田垃圾处理厂处理。四是美丽乡村建设。1)省上“千村整治”、“百村示范”村庄。全面启动峡阳镇大埂村,西芹镇长建村等15个美丽乡村建设,计划投入资金1200万元。目前,列入省“千村整治”名单的15个村按照“三整治,三提升”的要求,已基本完工。2美丽乡村8个精品提升示范工程。延平区按照南平市委“四比六促”的工作要求,积极开展大横镇葫芦丘村、樟湖镇剧头村等8个精品提升示范工程建设,按五星级美丽乡村建设标准实施。预计2018年1月底完成建设五是继续开展精准扶贫工作。全区2018年计划危房改造115户,其中建档立卡户72户。据市区政府要求,其中45户建档立卡贫困户危房改造任务2017年已经完成。六是继续推动公厕改革。根据闽政文〔2018〕4号文的精神,2018年将建设新建改建一批城区公厕、乡镇公厕、农村公厕、旅游公厕及帮助农民改厕。七是新村建设工作。继续推进完善已在建新村建设。如已建的南山镇桐坑村、大横镇大横村等。2018年将启动大横镇溪洋村、王台镇井窠村等新村建设。

    4.继续加快七大产业发展。我局将继续推进房地产行业、建筑业及第三产业(楼盘物业)的发展。1)为进一步加快推进我区房产业发展促进经济发展方式转变和产业结构优化,根据区三产办下发的《其他营利性服务业收入2018年任务分解表》提出的目标任务,我局主要工作举措如下:一是争取商品房销售面积增长25%。通过精准施策,有效化解库存多措并举,大力化解问题楼盘矛盾,防范新的问题楼盘出现建立购租并举的住房制度,大力发展住房租赁市场商品住房销售创新形势,规范商品住房团购行为。二是力争房产业从业人员劳动报酬增长23%。通过加强技能培训,提高素质强化政府宏观调控作用联合督查促增长。三是促使房产业从业人员人数增长20%。主要通过取各种优惠政策,扩大城市人口规模就业形势稳中向好,积极落实各项就业政策。同时通过抓增量,建立房地产重点项目库。补漏统,协调未入库销售数入库保稳步,制定指标逐月目标计划实现房地产市场健康平稳发展。2)加快推进建筑业的发展。一是扶持建筑企业转型升级。按照南平市人民政府《关于促进建筑业转型升级加快发展的九条措施(试行)的通知》(南政综【2016】16号)文精神,继续扶持建筑业企业转型升级,服务帮助4家企业完成转型升级,同时4家企业增公路、水利等14项三级资质。二是促进保温产业发展。为加快培育和形成保温产业,推进保温业技术和管理创新,促进保温产业优化升级。继续落实《延平区推进保温产业发展的实施意见》的通知(延委【2016】89)文件,根据实施意见2017年对取得保温一级企业给予奖励和退税返还政策,目前企业正向保温信息技术交流协会申报,待复核后将予以兑现。三是建筑施工企业信用评价。为推进工程建设领域信用评价体系建设,构建“诚信激励、失信惩戒”机制,进一步规范建筑市场秩序,保障工程质量和建筑安全生产。四是进一步加快建筑业结构调整。在引导建筑业做大做强传统房建工程的同时,积极向公路、水利、园林等专业施工领域拓展。主动适应国家投资结构的调整和建筑市场的发展变化,进行专业结构调整,积极培育以总承包为龙头、专业承包为依托、劳务分包为基础的承包商体系,提高我市建筑企业的综合竞争力。五是加快人才培养。加强企业岗位人员申报培训和资质就位工作,为企业转型升级培养、输送人才。

    (二)加强物业管理。

    1.推动物业管理体制、制度创新,增强管理效力一是明确物业管理涉及单位工作职责,建立联席会议制度,定期召开领导小组会议,研究、协调、解决物业管理中遇到的困难和问题,监管用好住宅专项维修资金和物业保修金。二是促进市政府出台《南平市物业管理规定》等地方法规,推动城区物业管理上新台阶。三是建议各街道成立乡镇(街道)物业管理站,足额配备专门工作人员,定期召开街道分管物业领导会议,明确职责,加强对物业管理日常工作的监督和管理。四是制定鼓励物业行业发展的优惠政策,从政策、税收、劳动用工、价格控制等方面对物业服务行业予以重点扶持、引导。对无固定办公场地的物业管理企业,采取租赁、购买、划地等形式解决办公场地问题。

    2.加大物业管理法规宣传普及力度。我市物业管理经过近年的发展,物业管理企业的服务能力和业主的合法维权意识虽有提高,但仍处在物业管理的落后地位。物业管理企业和物业从业人员的培训,在物业管理协会成立后已呈常态化。但业主、业委会、街道和社区相关人员的培训工作相对滞后,下一步将会同协会,请专家定期组织相关培训,同时运用各种小区墙报、电子广告、发放资料、致业主的一封信等各种宣传手法,广泛深入宣传物业管理法规,努力营造良好的物业管理的法治氛围。

    3.提高物业管理普及率和物业管理的规范度。对有条件纳入物业管理的小区,积极引导业主选聘物业管理。同时加强对物业企业的管理完善物业企业诚信建设和企业经理信用档案及准入、退出制度,加强监督和考核,依照物业信用考评制度,对信用不达标准的企业和个人取消从业资格。

    4.加强对物业企业的监管,建立长效的管理机制。一是加强公司人员培训,努力建立一支素质高、服务好、懂经营、会管理、守道德的物业管理队伍。二是规范管理,向小区公开服务等级内容,收费项目、收费标准以及公共收支等重要信息,让业主明明白白交费,清清楚楚接受服务。大力推行“等级服务、等级收费、质价相符”的物业等级服务收费机制。大力扶持一批信誉好、专业化程度高、服务能力强的品牌物业服务企业,带动物业管理行业整体水平提高。四是积极协调市住建部门,促进新建小区物业承接查验工作的开展。

    5.大日常巡查力度,抓好新楼盘事前监督为更好的加强物业服务项目的服务质量,确保“质价相符”的物业服务收费体系一是对物业服务项目实行“日常抽查、集中检查、重点督察”制度。根据2017年初下发的《关于加强城区物业管理项目日常巡查工作的通知》精神,加强对物业服务区域的监督检查,对未能按物业合同提供服务、问题严重的,通报并下发整改通知书,督促物业限期整改,并将检查整改情况,纳入企业的诚信管理系统。二是在新建住宅物业小区交房前15日,对物业服务企业的收费情况、特约服务内容、住宅专项维修资金缴存等事项进行“事前监督”。进一步规范物业服务行为,督促物业服务企业结合实际情况制定物业服务小区的应急预案,并在小区公共区域内公示,提前做好各种应急准备工作

    6.积极争创省、市级示范小区。积极指导物业服务企业通过规范的管理。加强监管,打造一批精品小区,推动城区物业管理上新台阶

    7.加强住宅专项维修资金的监管力度。对新楼盘要求做到全额按时交缴,对已售商品房的专项维修资金未进入区住建局指定银行专户的,我局将研究制定相应的措施,逐步收缴。通过规范归集、使用住宅专项维修资金,为物业小区公共设施维护更新和改造提供更好的保障。

    8.加强业主委员会成立的指导、监督。一是加强对业主委员会人员的培训,明确业主委员会的职责,进一步规范业主委员会的行为,使业主委员会办公正常化、规范化、制度化,各项工作依法有序开展。二是充分发挥街道、社区居委会、有关职能部门的监督指导作用。街道办事处负责业主委员会的成立、改选和换届工作,并建立业主委员会与相关部门沟通机制;社区居委会配合街道办事处协调辖区内的业主自治管理过程中的相关问题,逐步完善业主、业主大会、业主委员会工作机制。

    (三)推进环卫工作。2018年,采取将中心城区环卫清扫转运、护栏清洗、厨余垃圾收集转运及处置、乡镇垃圾清运等涉及环卫的各项子项目全部进行打包,采用“PPP”模式推向市场,由政府购买服务,实行市场化运作。同时做好以下几个工作:一是做好延平城区58座公厕管理保洁项目发包工作;二是做好夏道文田生活垃圾填埋场运行管理服务项目发包工作;三是做好市环卫处固定资产及下放人员移交工作;四是积极对接市财政,做好2018年全区环卫工作经费。

    (四)规范建工管理。

    1.贯彻落实住建部《工程质量安全提升行动方案》、巩固工程质量治理两年行动成果,围绕“落实主体责任”和“强化政府监管”两个重点,构建我区质量安全提升长效机制,全面提升工程质量安全水平。

    2.继续开展建筑施工安全生产大排查大整治及“打非治违”专项行动。

    3.进一步做好建筑工地劳动密集型场所消防安全专项整治和建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理整治工作。

    4按照“四比六促”工作布署要求,做好监督服务工作。按照“双随机”监管机制,

    5.根据《福建省建筑施工安全生产标准化考评实施细则(暂行)》、《福建省建设工程质量安全动态监管办法(2016年版)》、《福建省施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准(2014年修订版)》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督工作标准》,对项目和企业进行标准化考评评分、动态监管记分和信用评价。

    6.按照《关于在建施工领域创建“无欠薪项目部”活动》要求,继续督促区管在建项目创建“无欠薪项目部”,同时做好合同履约评价及《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业合同履约行为评价标准(2016年版)》和《评价细则》的宣贯工作。

    (五)确保质量安全。

    按照省市区主管部门的要求开展好质量安全监管工作,督促建设、施工、监理单位认真履职及时排除质量安全隐患,防止事故发生,确保我区在监项目的质量安全态势平稳,不发生较大以上的质量安全事故。

    1.继续按照我局及省市主管部门的要求开展好质量安全监管工作,督促建设、施工、监理单位认真履行职责及时排除重大质量安全隐患,防止事故发生,确保我区在监项目的质量安全态势平稳,不发生较大以上的质量安全事故。

    2.加强学习,不断提高我区按照《建设工程质量安全动态监管办法(2016年版)》、《福建省房屋和市政基础设施工程质量安全监督工作标准》的要求,落实“双随机、一公开”动态监管机制。

    (六)完善行政审批。

    1.积极与省、市相关部门对接,帮助群众解决问题。服务对象到窗口申请办理或电话咨询相关业务事项时,一次性告知服务对象办理该项业务的程序及所需的申报材料等,并提供书面告知单。对于合乎政策规定的业务一次办成,尽量做到不让群众跑第二趟。群众对我们的投诉,我们虚心接受,有则改之,无则加冕。在以后的工作中,控制好自己的情绪,提高自己的服务素养,尽量避免群众对我们工作的投诉。

    2.根据省、市、区有关文件,对审批项目前置条件进行简化、合并的要求,对审批项目和前置条件进行逐一梳理,再造审批流程,进一步减化办事流程。进一步推进简政放权,清理现有行政审批事项,对接省、市相关职能部门,做好行政权力清单的编制与公布,进一步推进“三张清单”(权力清单、责任清单、公共服务事项清单)建设。对于市里面即将下放的各项工作,提前做好准备,派人员进行相关业务的学习。

    (七)重视党组建设。2018年,区城乡建设和旅游局党委党建工作的总体要求是:一是继续深入学习“中央十九大”精神。要站在全局和战略的高度,深刻认识、把握“中央十九大”精神的重大意义,全面准确把握“中央十九大”及习近平总书记讲话的基本精神。以政府工作报告为重点,通过学习,提高贯彻落实的自觉性和主动性;深刻认识我国取得的巨大成就,增强贯彻落实中央、省委和市委决策部署的坚定性;深刻认识我国创造的宝贵经验,自觉在实践中坚持和运用;深刻认识大会作出的工作部署,结合实际抓好贯彻落实。二是继续开展“两学一做”常态化制度化活动,深入学习廖俊波先进事迹精神。要把开展向廖俊波同志学习活动与推进“两学一做”学习教育常态化制度化结合起来,全面提高自身思想政治水平,增强“四个意识”,切实增强党性观念和组织纪律性。三是做好发展党员工作,保质保量。坚持把党员日常活动作为对入党积极分子进行经常性教育培训的重要载体,把入党积极分子登记造册,并按照活动制度,严格进行管理;认真组织学习党的基本路线、基本知识,联系入党积极分子思想实际,有针对性地开展了形势政策教育、法律法规教育,定期对入党积极分子学习情况进行考核,对入党积极分子的学习心得、思想汇报及时存入档案,作为向党组织推荐重点培养对象的依据。四是贯彻落实党风廉政建设责任制。将党风廉政建设和业务工作同部署、同检查、同落实、同考核、同奖励。认真落实一岗双责要求,实现班子成员齐抓共管,共同抓好机关党风廉政建设责任制各项工作的落实。五是开展干部结对帮扶活动。进一步贯彻落实科学发展观,牢固树立“立党为公,执政为民”的理念。不断创新扶贫帮困形式,努力为困难党员办实事,解难事,做好事。对有劳动能力的特困家庭,通过资金扶持、技能扶持、就业扶持。帮助帮扶对象增加致富意识和本领,开辟致富渠道,实现再就业,增加收入,切实改善生活水平。对无劳动能力的无生活处理能力的特困家庭,通过发动党员、群众出资、出力帮助改善生活质量,增强生活信心。六是认真做好上级安排部署的各项工作。按时报送区委组织部、区直机关党工委有关资料、统计报表,及时完成上级交办的任务

        四、预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,区城乡建设和旅游部门收入预算为2279.78万元,比上年减少411.45万元,主要原因是没有使用政府性基金预算拨款安排的支出及项目经费减少等其中:一般公共预算拨款2279.78万元,基金预算财政拨款/万元,财政专户拨款/万元,其他收入/万元,单位结余结转资金444.86万元。相应安排支出预算2279.78万元,比上年减少411.45万元,其中:人员支出492.79万元,对个人和家庭补助支出3.62万元,公用支出63.37万元,项目支出1720万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出2279.78万元,比上年减少331.45万元,主要原因是专项经费减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)归口管理的行政单位离退休(科目)1.36万元。主要用于退休人员过节费及高龄补贴经费支出。

    (二)行政运行(养老保险)(科目)58.48万元。主要用于本部门全体职工基本养老保险缴费支出。

    (三)行政单位医疗(科目)23.39万元。主要用于本部门全体职工基本医疗保险缴费支出。

    (四)医疗救助-城乡医疗救助(科目)3.25万元主要用于本部门全体职工(含退休人员)医疗救助缴费支出。

    (五)行政运行(城乡社区管理事务)(科目)425.73万元主要用于本部门全体在职职工工资、日常工作及办公设备购置、业务费等支出。

    (六)其他城乡社区公共设施支出200万元,属政府采购。主要用于城区基础设施维护等支出支出。

    (七)建设市场管理与监督(科目)10万元。主要用于局下属事业单位(延平区建设工程质量安全监督站)建筑工程质量与安全监督及业务培训等专项工作支出。

    (八)城乡社区环境卫生(科目)1520万元,属政府采购。主要用于区级路段道路清扫保洁专项工作以及继续推进我区“垃圾不落地”试点专项工作等支出

    )其他城乡社区支出(科目)2.48万元主要用于局下属事业单位(区建材工业公司)遗属补助、退休人员过节费及高龄补贴等经费支出

    (九)住房公积金(科目)35.09万元。主要用于本部门全体职工住房公积金支出。

        六、政府性基金预算拨款支出情况

        本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2018年度财政拨款基本支出2279.78万元,其中:

    (一)人员经费496.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费1783.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
      2018年预算安排/万元。

    (二)公务接待费
      2018年预算安排1.6万元。主要用于公务接待活动等方面的接待活动。年相比支出持平

    (三)公务用车购置及运行费
       2018年预算安排58万元,其中:公车运行费26万元,公车购置费32万元。年相比支出下降5.69%.主要原因是:一是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”的要求,本局机关公车改革后,无公务用车费用;二是新增预算单位2014年4月起,区共建办(区政府临时机构)工作经费并入区城乡建设和旅游局账户统一支付,且共建办对乡镇(街道)实行每月一考评督查制度下村(居)次数增多,并且从2017年1月起对区环卫清扫保洁工作,每月进行不定期督查,3部公务车辆供区共建办考评督查时使用,加上日常督查时需租用垃圾清运车清理垃圾等工作三是工作任务重,需购置公务用车。2017年增加了在全区开展道路清扫保洁和延平湖生活垃圾打捞、沿江两岸卫生保洁、城区公厕管理、垃圾转运站及文田生活垃圾处理场的运作维护及应对节假日、自然灾害等突发事件清扫保洁巡查工作

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2018区城乡建设和旅游部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1783.37万元,比2017减少370.44万元,主要原因是专项经费减少

    (二)政府采购情况

    2018区城乡建设和旅游部门政府采购预算总额1750.8万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1720万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截止2017年底,区城乡建设和旅游部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车/辆,一般公务用车3辆(延平区共建美丽延平领导小组办公室),一般执法执勤用车/辆,特种专业技术用车/辆,其他用车辆。单位价值50万元以上通用设备/台(套),单位价值100万元以上专用设备/台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2018区城乡建设和旅游部门共设置绩效目标/个,涉及财政拨款资金/万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年区城乡建设和旅游局预算公开附表 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

      3-2 2018年度收入预算总表

      3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

打印】【关闭
 
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片段,然后同时按下"CTRL"与"ENTER"键,以便将错误及时通知我们,谢谢!