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2016年度中共延平区委办公室
部门决算说明
 
发布时间:2017-09-15   发布机构:区委办   来源:区委办    【字体:

 

2016年度中共延平区委办公室
部门决算说明
 
  按照《南平市延平区财政局关于批复区直单位2016年度部门决算的通知》(延财决【2017】1号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  区委办主要职责是:负责区委有关工作的综合、协调、信息、督促、检查、调研;负责公文办理、会议办理、公务往来接待;负责党委系统总值班;负责党委机要工作;负责全区保密工作。
  二、部门预算单位基本情况
  延平区委办公室包括7个机关行政股室及3个挂牌单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
延平区委办
财政核拨
27
23
政策研究室
财政核拨
1
1
保 密 局
财政核拨
1
1
机 要 局
财政核拨
4
4

  三、部门主要工作总结
  2016年,区委办主要任务是,全面完成区委下达的各项工作,完成党委办公室各项业务工作。
  (一)承担区委各种文件、会议纪要以及领导讲话稿的起草、印发以及往来公文办理。
  (二)负责政策调研提供信息参考,协调有关工作。
  (三)督促检查区委各项工作的落实。
  (四)承办区委及常委会交办的各项会务,负责上级、兄弟县市党委系统以及相关部门的公务来往接待。
  (五)负责党委机要和全区保密工作。
  (六)负责党委系统总值班。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年部门年初结转和结余154.87万元,本年收入642.52万元,本年支出684.98万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余112.41万元。
  (一)收入总计642.52万元
  2016年度部门决算总收入642.52万元,比2015年决算数减少63.7万元,减少9.02%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入641.08万元。
  2.事业收入0万元。
  3.经营收入0万元。
  4.上级补助收入0亿元。
  5.附属单位上缴收入0亿元。
  6.其他收入1.44万元。
  7.用事业基金弥补收支差额 0亿元。
  8.上年结转和结余154.87万元。
  (二)支出总计684.98万元
  2016年度部门决算总支出684.98万元,比2015年决算数增加7.6万元,增长1.12%,具体情况如下:
  1.基本支出684.98万元。其中,人员支出467.22万元,对个人和家庭补助支出70.98万元,公用支出146.78万元。
  2.项目支出0万元。
  3.上缴上级支出0万元。
  4.经营支出0万元。
  5.对附属单位补助支出0万元。
  6.结余分配0万元。
  7.年末结转结余112.41万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年度公共预算财政拨款支出684.98万元,比2015年决算数增加7.6万元,增长1.12%,具体情况如下(按项级科目分类统计)包括:
  (一)2080501(科目)21.59万元,主要用于行政单位离退休人员经费的支出,较2015年决算数减少39.97万元,增长64.92%,主要原因:人员减少。
  (二)2080801(科目)12.43万元。主要用死亡人员的抚恤费支出。
  (三)2100501(科目)20.20万元。主要用于行政单位人员医疗保险支出。较2015年决算数减少2.34万元,下降10.38%,主要原因人员减少。
  (四)2013101(科目)544.93万元,主要用于行政运行费用。较2015年决算数增加1.8万元,增长0.33%,主要原因:工资增加,办公经费增加。
  (五)2210201(科目)25.83万元,主要用于住房公积金。较2015年决算数增加5.21万元,增长25.27%,主要原因:工资增加。
  六、“三公经费”财政拨款决算情况.
  2016年“三公”经费财政拨款支出26.52万元,同比下降4.98%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年支出0万元,2016年本单位组织出国团组0 个;参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年持平。 
  (二)公务接待费
  2016年支出2.56万元。主要用于全区性重要接待工作的接待活动。累计接待15批次,接待301人次。与2015年相比,公务接待费支出下降20.50%,主要原因:认真执行中央八项规定精神,严格控制公务接待支出
  (三)公务用车购置及运行费
  2016年支出23.96万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年本单位公务用车购置0辆,与2015年持平。公务用车运行费23.96万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车10辆。与2015年相比,公务用车运行费下降2.96%,主要原因:节约开支。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出146.78万元,比2015年下降30.3%,主要原因:节约开支。
  九、项目绩效自评报告
  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

附件:1.收支决算总表
   2.收入决算表
   3.支出决算表
   4. 财政拨款收入支出决算总表
   5.公共财政拨款支出决算表
   6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
   7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   9.部门决算相关信息统计表
   10. 政府采购情况表
   决算说明
   
   
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