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2016年延平区畜牧兽医水产局决算说明
发布时间:2017-09-08   发布机构:农业局   来源:    【字体:
  
  按照《关于批复延平区畜牧兽医水产局2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
  延平区畜牧兽医水产局的主要职责是:贯彻和执行畜牧、兽医、兽药、饲料、草业、兽医医疗器械行业行政管理的法律法规、方针政策、规划和计划;拟定本地区重大动物疫病控制计划和扑灭工作;监督和管理本行政区域内的动物防疫和检疫工作;负责动物产品卫生质量安全监督管理工作;负责兽医医政工作;负责官方兽医和执业兽医管理;负责兽医实验室生物安全管理;负责畜牧业和草业的行业管理;负责兽药、饲料和饲料添加剂行业管理;负责督促、指导规模畜禽养殖场的污染治理。
  本局下设办公室南平市延平区饲料工作办公室、南平市延平区动物卫生监督所、南平市延平区畜牧站(南平市延平区草地监理所)、福建省南平市延平区动物疫病预防控制中心(延平区动物产品质量安全检验检测中心)、南平市延平区城区兽医站、南平市延平区水产技术推广站、中国渔政南平市延平区大队、南平市延平区渔业船舶检验站(南平市延平区渔港监督)、各乡镇畜牧兽医站以及南平市水场养殖场等下属单位。
  二、部门算单位基本情况
  延平区畜牧兽医水产局包括26个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市延平区畜牧兽医水产局
财政核拨
5
3
南平市延平区饲料工作办公室
财政核拨
2
1
南平市延平区动物卫生监督所
财政核拨
12
9
南平市延平区畜牧站(南平市延平区草地监理所)
财政核拨
2
2
福建省南平市延平区动物疫病预防控制中心(延平区动物产品质量安全检验检测中心)
财政核拨
8
6
南平市延平区城区兽医站
财政核拨
6
3
南平市延平区水产技术推广站
财政核拨
5
3
中国渔政南平市延平区大队
财政核拨
5
4
南平市延平区渔业船舶检验站(南平市延平区渔港监督)
财政核拨
2
1
各乡镇(水南)畜牧兽医站
财政核拨
39
31
南平市水场养殖场
经费自给
7
0
   
  三、部门主要工作任务
  2016年,延平区畜牧兽医水产局主要任务是:1、继续抓好畜牧水产产品质量安全工作2、继续严格按《动物防疫法》等有关法规和上级要求做好集中强制免疫、动物疫病净化。3、巩固奶牛业、规范发展猪业抓好渔业生产。4、认真抓好畜牧项目开发5、认真抓好渔业安全生产工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)稳定生猪、奶牛等大宗农产品生产,抓好常规渔业生产,促进农民收入持续较快增长;
  (二)强化重大动物疫病防控,确保不发生区域性重大动物疫情;
  (三)强化执法监管,确保畜牧水产养殖环节质量安全和生产安全;
  (四)认真抓好渔业安全生产工作,发展好休闲渔业。
  (五)落实强农惠农政策,推动畜牧水产业和谐健康发展;
  (六)抓好区畜牧水产检测中心建设全面提升我区“三农”服务水平
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年延平区畜牧兽医水产局年初结转和结余 2067.69万元,本年收入 9008.76万元,本年支出 8360.65万元,事业基金弥补收支差额万元,结余分配万元,年末结转和结余 2715.8万元。
  (一)2016本年收入9008.76万元,比2015年决算数减少4.48万元,减少1.17具体情况如下:
  1. 财政拨款收入7745.43万元,其中政府性基金 万元。
  2. 事业收入1.02万元。
  3. 经营收入万元。
  4. 上级补助收入1224.82万元。
  5. 附属单位上缴收入万元。
  6. 其他收入37.49万元。
  (二)2016年本年支出 8360.65万元,比2015年决算数增加 3161.27万元,增长 60.8具体情况如下:
  1. 基本支出 691.32万元。其中,人员支出 600.99万元,公用支出 61.75万元。
  2. 项目支出 7669.33万元。
3. 上缴上级支出  万元。
  4. 经营支出  万元。
  5. 对附属单位补助支出  万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出 662.74万元,比2015年决算数减少3.53 万元,减少0.53%,具体情况如下(按项级科目统计).
  行政单位医疗(项级科目)37.85万元,较2015年决算数增加8.1万元,增长27.23 %。主要原因是工资标准提高
  事业运行(项级科目)566.8万元,较2015年决算数增加72.3万元,增长14.62%主要原因工资标准提高 .                       (三)住房公积金 (项级科目)46.66万元,较2015年决算数增加17.19万元,增长58.33%。主要原因是工资标准提高(四) 行政单位离退休费(项级科目)5.6万元,较2015年决算数减少16.49万元,减少74.65%主要原因离退休工资由社保公司发放 .                                
  六、政府基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出 (项级科目)万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降) %。具体情况如下(按项级科目统计):
   
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出12.24万元,较2015年决算数下降7.31万元,下降37.39%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费零万元.较2015年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)%。            
  (二)公务用车购置及运行费10.11万元。其中:公务用车购置费万元,2016年公务用车购置  辆。公务用车运行费10.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降36.89%。
  (三)公务接待费2.13万元。主要用于省级检查及兄弟单位等方面的接待活动,累计接待36批次、接待342总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降39.66%。
  八、机关运行经费支出情况 
  2016年机关运行经费支出61.75万元,比2015年减少49.58%,主要是增加业务等开支
  九、项目绩效自评报告
  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4. 财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10. 政府采购情况表
 附件下载:2016年决算公开
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