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2016年延平区畜牧兽医水产局决算说明
发布时间:2017-09-08   发布机构:农业局   来源:    【字体:
  按照《关于批复延平区畜牧兽医水产局2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
    一、部门主要职责
  延平区畜牧兽医水产局的主要职责是:贯彻和执行畜牧、兽医、兽药、饲料、草业、兽医医疗器械行业行政管理的法律法规、方针政策、规划和计划;拟定本地区重大动物疫病控制计划和扑灭工作;监督和管理本行政区域内的动物防疫和检疫工作;负责动物产品卫生质量安全监督管理工作;负责兽医医政工作;负责官方兽医和执业兽医管理;负责兽医实验室生物安全管理;负责畜牧业和草业的行业管理;负责兽药、饲料和饲料添加剂行业管理;负责督促、指导规模畜禽养殖场的污染治理。
  本局下设办公室南平市延平区饲料工作办公室、南平市延平区动物卫生监督所、南平市延平区畜牧站(南平市延平区草地监理所)、福建省南平市延平区动物疫病预防控制中心(延平区动物产品质量安全检验检测中心)、南平市延平区城区兽医站、南平市延平区水产技术推广站、中国渔政南平市延平区大队、南平市延平区渔业船舶检验站(南平市延平区渔港监督)、各乡镇畜牧兽医站以及南平市水场养殖场等下属单位。
  
  二、部门算单位基本情况
  延平区畜牧兽医水产局包括26个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
南平市延平区畜牧兽医水产局
财政核拨
5
3
南平市延平区饲料工作办公室
财政核拨
2
1
南平市延平区动物卫生监督所
财政核拨
12
9
南平市延平区畜牧站(南平市延平区草地监理所)
财政核拨
2
2
福建省南平市延平区动物疫病预防控制中心(延平区动物产品质量安全检验检测中心)
财政核拨
8
6
南平市延平区城区兽医站
财政核拨
6
3
南平市延平区水产技术推广站
财政核拨
5
3
中国渔政南平市延平区大队
财政核拨
5
4
南平市延平区渔业船舶检验站(南平市延平区渔港监督)
财政核拨
2
1
各乡镇(水南)畜牧兽医站
财政核拨
39
31
南平市水场养殖场
经费自给
7
0
   
  三、部门主要工作任务
  2016年,延平区畜牧兽医水产局主要任务是:1、继续抓好畜牧水产产品质量安全工作2、继续严格按《动物防疫法》等有关法规和上级要求做好集中强制免疫、动物疫病净化。3、巩固奶牛业、规范发展猪业抓好渔业生产。4、认真抓好畜牧项目开发5、认真抓好渔业安全生产工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)稳定生猪、奶牛等大宗农产品生产,抓好常规渔业生产,促进农民收入持续较快增长;
  (二)强化重大动物疫病防控,确保不发生区域性重大动物疫情;
  (三)强化执法监管,确保畜牧水产养殖环节质量安全和生产安全;
  (四)认真抓好渔业安全生产工作,发展好休闲渔业。
  (五)落实强农惠农政策,推动畜牧水产业和谐健康发展;
  (六)抓好区畜牧水产检测中心建设全面提升我区“三农”服务水平
  
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年延平区畜牧兽医水产局年初结转和结余 2067.69万元,本年收入 9008.76万元,本年支出 8360.65万元,事业基金弥补收支差额万元,结余分配万元,年末结转和结余 2715.8万元。
  (一)2016本年收入9008.76万元,比2015年决算数减少4.48万元,减少1.17具体情况如下:
  1. 财政拨款收入7745.43万元,其中政府性基金 万元。
  2. 事业收入1.02万元。
  3. 经营收入万元。
  4. 上级补助收入1224.82万元。
  5. 附属单位上缴收入万元。
  6. 其他收入37.49万元。
  (二)2016年本年支出 8360.65万元,比2015年决算数增加 3161.27万元,增长 60.8具体情况如下:
  1. 基本支出 691.32万元。其中,人员支出 600.99万元,公用支出  61.75万元。
  2. 项目支出 7669.33万元。
    3. 上缴上级支出  万元。
  4. 经营支出  万元。
  5. 对附属单位补助支出  万元。
  
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出 662.74万元,比2015年决算数减少3.53 万元,减少0.53%,具体情况如下(按项级科目统计).
  行政单位医疗(项级科目)37.85万元,较2015年决算数增加8.1万元,增长27.23 %。主要原因是工资标准提高
  事业运行(项级科目)566.8万元,较2015年决算数增加72.3万元,增长14.62%主要原因工资标准提高 .                           (三)住房公积金 (项级科目)46.66万元,较2015年决算数增加17.19万元,增长58.33%。主要原因是工资标准提高
  (四) 行政单位离退休费(项级科目)5.6万元,较2015年决算数减少16.49万元,减少74.65%主要原因离退休工资由社保公司发放 .                                 
  六、政府基金支出决算情况
  2016年政府性基金支出 (项级科目)万元,较2015年决算数增加(减少)  万元,增长(下降) %。具体情况如下(按项级科目统计):
   
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出12.24万元,较2015年决算数下降7.31万元,下降37.39%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费零万元.较2015年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)%。            
  (二)公务用车购置及运行费10.11万元。其中:公务用车购置费万元,2016年公务用车购置  辆。公务用车运行费10.11万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降36.89%。
  (三)公务接待费2.13万元。主要用于省级检查及兄弟单位等方面的接待活动,累计接待36批次、接待342总人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降39.66%。
  
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出61.75万元,比2015年减少49.58%,主要是增加业务等开支
  
  九、项目绩效自评报告
  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
  
    十、政府采购支出情况
  本部门2016年度政府采购支出总额41.72万元,其中:政府采购货物支出41.72万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出零万元。
  
  十一、名词解释
  (一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。 
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  (十二)三公经费:纳入区级财政预决算管理的三公经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      10. 政府采购情况
     附件汇总表下载:2016年决算公开
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