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2016年度区效能办部门决算说明
发布时间:2017-07-07   发布机构:效能办   来源:区效能办    【字体:
  一、部门基本情况。
   (一)主要职能。按照省、市效能建设领导小组、区委、区政府、区机关效能建设领导小组的部署,统筹规划、组织协调与指导全区机关效能建设工作,督促检查各乡镇、街道和区直、双管联系单位机关效能建设工作情况。综合掌握全区机关效能建设工作动态,调查研究工作中出现的新情况、新问题,组织协调全区机关效能建设宣传工作。组织、协调、督促各单位依法、依规调查和处理涉及本地、本单位的效能投诉问题,对各单位的效能投诉工作进行检查、指导。受理对机关效能问题的投诉,组织调查、协调处理机关工作人员不履行或不正确履行职责的行为,受理不服效能投诉工作机构对效能问题处理的申诉,受理对干扰投资、妨碍经济发展事项的举报、投诉
   (二)机构情况。延平区效能办包括1个机关行政处室及1个下属事业单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
延平区效能办
财政核拨
3
2
延平区经济(投资)服务中心
全额拨款事业
5
5
   (三)人员情况。2016年本单位调入1人。
   (四)当年取得的主要事业成效
   1. 持续推进《条例》的学习宣传贯彻落实。充分发挥制度的刚性作用,将《条例》的相关内容宣传到位,切实提高干部执行力,规范机关及其工作人员基本行为,转变机关工作作风。
   2. 持续推进绩效管理创业竞赛工作。根据“三定”方案确定的职能职责设定业务工作指标,主动落实常态化绩效管理工作,强化过程管理,掌握时间节点,及时报送考评材料。全面汇总2015年度全区绩效管理创业竞赛考评结果,并根据市相关文件的精神,结合我区实际,拟定《2016年度全区绩效管理创业竞赛工作方案》。
   3. 持续做好“比服务”活动的牵头工作。按分工要求督促责任单位和参加单位落实“比服务”活动的各项工作,细化“比服务”活动考评办法,组织“比服务”活动考评工作。
   二、收入支出预算安排情况
   2016, 区效能办部门收入预算为105.62万元,其中:当年财政拨款收入105.62万元。相应安排支出预算105.62万元,其中:人员支出51万元,对个人和家庭补助支出5.75万元,公用支出35.12万元,待分配资金支出13.75万元。由于人员变动,调资等情况预算金额与上年相比有所增加。
   三、收入支出预算执行情况
   (一)2016年度部门决算总收入105.62万元,其中本年收入 105.62万元。具体情况如下:
   1.财政拨款收入105.62万元,其中政府性基金0万元。
   2.事业收入0万元。
   3.经营收入0万元。
   4.上级补助收入0亿元。
   5.附属单位上缴收入0亿元。
   6.其他收入0 万元。
   7.用事业基金弥补收支差额 0亿元。
   8.上年结转和结余  万元。
   (二)2016年度部门决算总支出125.96万元,其中本年支出125.96万元。具体情况如下:
   1.基本支出125.96万元。其中,人员支出87.16万元,对个人和家庭补助支出10.51万元,公用支出28.29万元。
   2.项目支出0万元。
3.
上缴上级支出0万元。
   4.经营支出0万元。
   5.对附属单位补助支出0万元。
   6.结余分配0万元。
   7.年末结转结余144.30万元。
   (三)收入支出与预算对比情况
   由于2016年度调资和人员变动较大,故预算与决算有一定的差异。
   (四)“三公”经费支出情况
   三公经费支出情况:2016年“三公”经费财政拨款支出1.70万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.01万元,公务用车购置及运行费1.69万元。具体情况如下:
  1、因公出国(境)经费
  2016年支出0万元。
  2、公务接待费
  2016年支出0.01万元,主要用于防汛督查快餐费用。
   3、公务用车购置及运行费。
 2016
年支出1.69万元。其中:公务用车运行费1.69万元。
   4、会议费支出情况:2016年支出0万元。
  5、培训费支出情况:2016年支出0万元
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