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2016年度区交通事业发展中心
  部门决算说明
发布时间:2017-07-07   发布机构:效能办   来源:区交通事业发展中心    【字体:
 一、部门基本情况
   (一)主要职能。按照省、市、区政府的部署,经营延平区境内交通建设基础项目的统筹、建设、管理和协调服务工作。完成区委、区政府交办的其他工作。
   (二)机构情况。延平区交通事业发展中心列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
延平区交通事业发展中心
全额拨款事业
8
1
   (三)人员情况。2016年本单位无人员变动情况。
   (四)当年取得的主要事业成效
   二、收入支出预算安排情况
   2016, 区交通事业发展中心部门收入预算为12.89万元,其中:当年财政拨款收入12.89万元。相应安排支出预算12.89万元,其中:人员支出8.97万元,对个人和家庭补助支出3.26万元,公用支出0.66万元。
   三、收入支出预算执行情况
   (一)2016年度部门决算总收入12.89万元,其中本年收入 12.89万元。具体情况如下:
   1.财政拨款收入12.89万元,其中政府性基金0万元。
   2.事业收入0万元。
   3.经营收入0万元。
   4.上级补助收入0亿元。
   5.附属单位上缴收入0亿元。
   6.其他收入0 万元。
   7.用事业基金弥补收支差额 0亿元。
   8.上年结转和结余13.55万元。
   (二)2016年度部门决算总支出14.37万元,其中本年支出14.37万元。具体情况如下:
   1.基本支出14.37万元。其中,人员支出10.85万元,对个人和家庭补助支出3.17万元,公用支出0.35万元。
   2.项目支出0万元。
3.
上缴上级支出0万元。
   4.经营支出0万元。
   5.对附属单位补助支出0万元。
   6.结余分配0万元。
   7.年末结转结余7.86万元。
   (三)收入支出与预算对比情况
   由于2016年度遇有调资,故预算与决算有一定的差异。
   (四)“三公”经费支出情况
   三公经费支出情况:2016年“三公”经费财政拨款支出0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  1、因公出国(境)经费
  2016年支出0万元。
  2、公务接待费
  2016年支出0万元。
  3、公务用车购置及运行费。
2016
年支出0万元。其中:公务用车运行费0万元。
  4、会议费支出情况:2016年支出0万元。
  5、培训费支出情况:2016年支出0万元。
   
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