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2014年延平区文化馆预算说明

发布时间:2014-10-22     【字体:

2014年部门预算经南平市延平区第十六届人大三次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

延平区文化馆的主要职责是:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传、文艺活动组织,相关培训,业余创作团体管理,业余文艺创作组织,授权管理区、乡文化市场,村级文化室业余指导,群众文艺理论研究,文化交流,民族民间文化艺术遗产收集与保护。

二、部门预算单位基本情况

延平区文化馆列入2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市延平区文化馆

财政核拨

15

12

三、部门主要工作任务

2014年,延平区文化馆主要任务是:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,组织文艺创作,民主民间文化艺术遗产收集与保护。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)组织、策划市、区各类大型文化活动

(二)继续下乡镇辅导文化站工作、文艺演出

(三)继续开展对延平区非物质文化遗产及文物的收集及保护工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 延平区文化馆收入预算为62.02万元,其中:当年财政拨款收入62.02万元,上年结转收入41.86万元。相应安排支出预算62.02万元,其中:人员支出60.47万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出1.55万元,项目支出0万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2014年度公共财政预算拨款支出62.02万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)基本支出(科目)60.47万元。主要用于工资福利支出支出。

(二)基本支出(科目)1.55万元。主要用于商品服务支出。

六、政府性基金支出预算情况

“三公”经费财政拨款预算情况

2014年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
     

(二)公务接待费
  2014年预算安排1万元。主要用于群众文化业务等方面的接待活动。年相比支出下降21.26%,主要原因是:压缩开支。

(三)公务用车购置及运行费
    

 

附件:1.部门收支预算总表

      2.部门公共财政拨款支出预算表

      3.部门政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

附表3-1

 

 

 

部门收支预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收    入

 

支    出

 

收入项目类别

2014年预算

支出项目类别

2014年预算

一、公共财政预算拨款

62.02 

一、基本支出

62.02 

    省级公共财政预算拨款

 

    人员支出

60.47 

    成品油价格和税费改革税收返还

 

    对个人和家庭补助支出

 

    中央财政转移支付补助

 

        其中:离退休费

 

二、基金预算财政拨款

 

    公用支出

1.55 

    省级基金预算拨款

 

        其中:离退休公务费

 

    中央财政转移支付补助(基金)

 

二、项目支出

 

三、财政代管资金拨款

 

 

 

四、财政专户拨款

 

 

 

五、单位结余结转资金

 

 

 

六、单位其他收入

 

 

 

收入总计

62.02 

支出总计

62.02 

附表3-2

 

 

 

部门公共财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

2070109

群众文化

62.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3-4

 

“三公”经费财政拨款支出预算表

 

单位:万元

项目

本年预算数

合计

1

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

1

3、公务用车费

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

               (2)公务用车购置费

 

 

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