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2013年延平区文化馆决算说明

发布时间:2014-10-22     【字体:

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2013年部门决算说明如下。

一、 单位主要职责

延平区文化馆的主要职责是:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,文化宣传、文艺活动组织,相关培训,业余创作团体管理,业余文艺创作组织,授权管理区、乡文化市场,村级文化室业余指导,群众文艺理论研究,文化交流,民族民间文化艺术遗产收集与保护。

二、单位基本情况

延平区文化馆列入2013年部门决算编制范围的详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市延平区文化馆

财政核拨

15

12

三、部门主要工作总结

2013年,延平区文化馆主要任务是:组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,组织文艺创作,民族民间文化艺术遗产收集与保护。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)共策划、组织了市、区6场大型文化活动

(二)为活跃节日气氛,节日期间共组织了23场美术、书法、歌舞晚会和民间艺术展演。为市民送去了健康向上的精神粮食。

(三)积极配合上级部门的要求指示,全面开展了非物质文化遗产保护与文物普查工作,并编辑出版了延平区非遗专著《土画泥香话延平》

四、2013年决算收支总体情况

(一)收入总计178.52万元

2013年度部门决算总收入178.52万元,其中本年收入178.52万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入69.64万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入107.18万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入1.7万元。

5.附属单位上缴收入0元。

6.其他收入0元。

7.用事业基金弥补收支差额 0元。

(二)支出总计万元

2013年度部门决算总支出136.66万元,其中本年支出136.66万元。具体情况如下:

1.基本支出125.09万元。其中,人员支出71.89万元,对个人和家庭补助支出14.73万元,公用支出38.47万元。

2.项目支出11.57万元。
3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出69.64万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)基本支出(科目)57.82万元。主要用于工资福利支出支出。

(二)基本支出(科目)11.81万元。主要用于商品服务支出。

(三)基本支出(科目)0.01万元。主要用于对个人和家庭的补助支出。

六、政府性基金支出决算情况

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2013年“三公”经费财政拨款支出1.27万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.27万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
   无

(二)公务接待费
  2013年支出1.27万元。主要用于群众文化业务等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数98人。与年相比支出下降14.2%,主要原因是:压缩开支。
  

(三)公务用车购置及运行费
    无

 

附件:1.部门收支决算总表

      2.部门公共财政拨款支出决算表

      3.部门政府性基金拨款支出决算表

      4.“三公”经费财政拨款支出决算表

附表4-1:

 

 

 

 

部门收支决算总表

 

 

 

 

单位:元

 

收入

 

 

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

 

一、财政拨款

696,399.00

一、基本支出和项目支出

 

 

  其中:政府性基金

 

    工资福利支出

718,998.42

 

二、上级补助收入

17,000.00

    商品和服务支出

384,749.26

 

三、事业收入

1,071,889.88

    对个人和家庭的补助

147,218.00

 

    其中:财政专户管理资金

360,000.00

    对企事业单位的补贴

 

 

四、经营收入

 

    赠与

 

 

五、附属单位缴款

 

    债务利息支出

 

 

六、其他收入

 

    基本建设支出

 

 

    其中:本级横向财政拨款

 

    其他资本性支出

115,685.80

 

      非本级财政拨款

 

    贷款转贷及产权参股

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

二、上缴上级支出

 

 

 

 

三、经营支出

 

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,785,288.88

本年支出合计

1,366,651.48

 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

 

    上年结转和结余

 

  其中:交纳所得税

 

 

      基本支出结转和结余

 

     提取职工福利基金

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

     转入事业基金

 

 

      项目支出结转和结余

 

     其他

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

  年末结余

418,637.40

 

      经营结余

 

      基本支出结转和结余

418,637.40

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

 

      经营结余

 

 

合计

1,785,288.88

合计

1,785,288.88

 

     

附表4-2

 

 

 

部门公共财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

2070109

群众文化

69.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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