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2014年延平区文体新部门预算说明

发布时间:2014-10-18     【字体:
2014年部门预算经南平市延平区第十六届人大三次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
延平区文体新部门的主要职责是:(一)贯彻执行国家文化艺术、新闻出版和体育等工作的法律、法规和政策,以及省、市有关文化艺术、新闻出版、文物管理和体育工作的法规和政策。把握正确的舆论导向和创作导向;起草并组织实施全区文化艺术、新闻出版和体育的规范性文件。(二)拟定并组织实施全区文化艺术、对外对台文化交流、新闻出版事业发展规划;推进文化艺术、新闻出版领域和体育的体制机制改革。(三)指导、管理全区文化艺术事业、社会文化事业和体育事业,指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展,管理全区性重大文化艺术、群众性体育活动;指导文化馆、电影公司、少体校事业和基层文化体育建设;推动全区文化艺术、新闻出版领域和体育的公共服务体系建设,规划、引导公共文化体育产品生产、指导,负责、指导、监督全区文化、体育基础设施建设和改造;组织实施农村电影放映工程。(四)组织实施全区物质文化遗产和非物质文化遗产的管理和保护以及优秀民族文化的传承普及工作;负责文物考古、文物保护工作。(五)制定全区文化、新闻出版、体育产业发展规划政策,指导、协调文化艺术、新闻出版、体育产业展;管理全区文化市场,负责对相关经营活动进行行业管理,负责对从事演艺活动、出版活动的机构(含民办机构)进行监管;负责指导、管理文化市场、新闻出版、文物的综合执法工作。(六)负责打字复印企业、出版物零售单位等出版业务和监管,实施准入和退出管理;监管出版活动和出版物内容,组织查处违规出版物和违法违规出版活动。(七)制定全区文化发展规划并组织实施,指导全区文化艺术、信息网络视听节目服务的信息工作。(八)制定对外对台文化交流规划,指导和管理全区文化艺术、新闻出版和体育对外对台交流与合作。(九)制定全区竞技体育发展思路,指导协调体育训练,负责全区运动队伍的建设和体育人才的培养,协调运动员社会保障工作;组织协调体育竞赛。(十)承担区“扫黄打非”领导小组日常工作。(十一)承办区委、区政府交办交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
延平区文体新部门包括1个行政机关,其中4个科室及6个下属单位,其中:列入2013年部门决算编制范围的单位详细情况见下表(注:区文化市场综合执法大队和延平区少体校预决算数据统一归并延平区文体新局统计):
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
延平区文化馆
全额拨款
15
12
南平市大众戏院(含原闽剧团)
差额拨款
31
16 
 
三、部门主要工作任务
2014年上半年,延平区文体新部门主要任务是:着力提升公共文化服务水平;广泛开展群众文化活动;认真抓好文艺精品创作;不断加强文化遗产的保护传承;稳步推进文化产业发展;持续规范文化市场的综合管理。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)着力提升公共文化服务水平
一是落实省政府为民办实事项目。完成太平镇、巨口镇、炉下镇的第二批乡镇综合文化站文化信息共享工程点建设任务,设备采购安装到位,相应制度上墙。近期我局将开展第三批9个乡镇文化信息共享工程点设备采购工作;二是建立综合文化站工作的考核机制。制定了延平区乡镇综合文化站免费开放工作考评细则,采取日常自评与年终考核相结合的办法,考评结果与免费开放经费挂钩,推动乡镇综合文化站开展公共文化服务工作落实到位。三是加强基层文化队伍管理。举办全区村级文化协管员暨农家书屋管理员培训班,邀请市局郑万平副局长、市图书馆丛湘平副馆长和相关业务骨干就文化协管员职责、任务、图书管理、文化遗产保护等开设讲座,全区文化站长、村级文化协管员260人参加培训,为我区农村文化工作的开展打下良好基础。四是投入20多万对区文化馆7楼排练厅进行改造,制定对外开放管理制度,为6个群众文艺团体无偿提供活动场所,提高了文化馆开展基本公共文化服务的能力。
(二)广泛开展群众文化活动
一是群众性文化活动精彩纷呈。两节期间,以“我们的中国梦”为主题的文化下乡演出在西芹、塔前、太平、樟湖相继开展;春节期间,组织安排10多场公益文化活动,历时近一个月;七一期间,组织两场庆祝建党九十三周年文艺演出;协助区畲族研究联谊协会、区百合花协会、紫云街道分别举办延平区第四届畲族山歌演唱会、第二届海峡两岸延平百合花节、相聚端午节楼院活动等。各乡镇、街道在“三八”、“六一”以及传统节庆中,文艺演出、书法摄影展及延平特色的民俗活动持续不断,极大丰富了群众文化生活。二是坚持文化下乡,为农村送文化、种文化。认真实施电影“2131”工程,上半年农村公益电影已放映1200余场,并公安部门联手,将我区干警创作拍摄的防诈骗等法规宣传微电影与农村电影共同播放,收到良好效果。开展艺术扶贫工作,深化畲歌进校园活动,指导畲歌作品进课堂,与摄影、美术等艺术课程相结合。派出专业干部到峡阳、南山等乡镇辅导健身广场舞,为十佳艺术团等业余团体编排快板、舞蹈等,提高我区业余文艺骨干专业水准,组织峡阳辣妈广场舞队参加全省第三届村级文化协管员技能大赛,荣获三等奖。
(三)认真抓好文艺精品创作
一是配合中心工作开展创作。《致全区农民朋友的公开信》是我区解决“联系群众最后一公里”问题的有效载体,得到上级充分肯定。为此我们组织人员创作了女子群口快板《一封“公开信”》在峡阳等乡镇公开演出,创作了小品《来自春天的一封信》,近期正在排练,力争参加华东六省一市小戏小品大赛。我们还将每期公开信内容制作成幻灯片在农村数字电影放映前播放,拓展了公开信的宣传方式,也提升了农村电影在引领风尚、政策宣传上的作用。二是结合今年的各类大赛开展创作。先后创作反映延平本地题材的南词小戏《秀才当村官》、少儿南词说唱《最美山城好少年》等剧本;编排选送独唱《爱心传奇》、京二胡独奏《夜深沉》、舞蹈《溪源春晓》等节目参加第十二届福建省音舞节南平分会场的选拔。三是发挥人才优势打造精品。组织本系统的专业干部,并带动我区各文艺协会骨干积极创作精品参加省、市展览、评比等,通过参赛提高专业素质。如夏冰的曲艺作品《一瓣馨香飘大地》等三个作品分获南平市第二届百花文艺奖二、三等奖;包锦华的剪纸作品《荷塘情韵》获“我们的中国梦—大黄河·风情陕州”全国剪纸艺术大赛银奖;区作协王志刚的话剧剧本《云中寻觅》获福建省第26届戏剧会演剧本征文三等奖。
(四)不断加强文化遗产的保护传承
    一是在延顺高速延平段的前期抢救性考古发掘有突破性成果。发现一座古墓葬,出土50余件器物,这在延平区以往发掘过的宋墓较为罕见,实属珍贵,对研究当地的人文历史和丧葬习俗具有重要意义。为此,王台镇派出所、王台镇吴坍村支部委员会以及卢爱珍、刘永茂同志受到市局表彰,市、区新闻媒体做了多期的跟踪报道,促进了全民保护文物意识的提高。二是加强文物保护工作。加强文物日常安全巡查,上半年出动40人次排查各级文保单位10余处安全隐患,3月为我区区级文物保护单位配备消防器材20个。区级文保单位王台苏维埃旧址抢救性维修保护工程已开工,预计10月份能完成;峡阳“下马坪”土库修缮设计方案初稿已完成,目前正进行校对中;樟湖蛇王庙修缮设计方案编制工作已启动,预计年底能完成。三是做好非物质文化遗产的保护和传承。为部分民间非遗团体配齐服装、乐器等,并选送“延平塔前大腔金线傀儡”、“十番音乐”参加南平市第九个文化遗产日项目展演,今年我区十番音乐(南平)传承人黄毓顺、延平塔前大腔金线傀儡传承人纪运汉被确定为福建省第三批非物质文化遗产项目代表性传承人;推荐申报程门立雪典故,龙岗祖殿(潘公堂)民俗文化,铁机、神鼓与和合二仙3个项目为第五批市级非物质文化遗产代表名录。四是开展全区闽台宗祠文化普查工作,通过抓好基层队伍的业务知识培训,组织人员深入重点村镇实地指导,目前已基本完成田野调查,收集资料录入工作正在进行。                                                                      
(五)稳步推进文化产业发展
一是积极谋划文化产业项目。策划了南平市游酢文化产业园、延平区巨口乡生态文化休闲综合开发、高坪民俗文化节旅游观光区开发、樟湖闽越风情小镇开发项目等6个文化产业招商引资重点项目,纳入全市文化产业重点招商项目册。并在南平市“5·13”文化产业项目对接洽谈会上做重点项目的推介。二是服务新兴文化企业。今年我区新登记的福建省德丰网络科技信息研究有限公司,注册资本500万元,主要研发各类应用软件及电子芯片产品;广州市影天集团电影投资管理有限公司投入近3000万元,在市区改造建设了一个占地4000多平米,拥有9个3D放映厅、1020个座位的影天下国际电影城。
    六、持续规范文化市场的综合管理
    一是对行政许可和非行政许可项目进行清理。新增包装装潢印刷品和其他印刷品印刷企业的设立、变更等行政审批事项;将专门从事名片印刷、打字、复印的企业审批方式调整为一般管理事项。上半年共行政审批12家,其中,文艺表演团体1家,歌舞娱乐场所1家,经营高危险性体育项目(游泳)1家,出版物经营场所8家。二是提升执法队伍素质,加强日常巡查。积极组织执法人员参加省、市执法培训及技术监管与服务平台应用业务培训。上半年文化行政执法检查共出动286人次,检查文化市场经营单位96家次,下达责令整改8份,立案查处6起,结案6起。没收非法出版物344本。并将现场巡查信息、执法文书,实时报送至全国文化市场综合执法系统,完成上报我区文化市场80家经营户2013年基础数据采集工作。三是开展文化市场专项整治行动。对城区34家歌舞娱乐场所未悬挂警示标志、消防疏散通道堵塞等现象,要求业主限期整改,并一一落实整改情况;联合市执法支队、延平区校园周边办对校园周边出版物市场进行专项行动,对未经审批擅自非法销售出版物、进货渠道不合规的依法立案查处,采取警告、没收非法出版物的行政处罚。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2014年, 延平区文体新部门收入预算为165.2万元,其中:当年财政拨款收入165.2万元,上年结转收入446.59万元。相应安排支出预算165.2万元,其中:人员支出97.10万元,对个人和家庭补助支出27.81万元,公用支出40.29万元,项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2014年度公共财政预算拨款支出165.2万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)人员支出(科目)97.1万元。主要用于工资、社会保障等支出。
(二)对个人和家庭补助支出(科目)27.81万元。主要用于公积金、退休工员工资等支出。
日常公用经费(科目)40.29万元。主要用于业务费、“三公”、修缮费等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2014年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为10.19万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费5.69万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2014年预算未安排因公出国(境)经费。
  (二)公务接待费
  2014年预算安排4.5万元。主要用于各类大、中型文化体育活动演职员、运动员餐费,省、市领导莅临延平区指导检查接待等方面的接待活动。
(三)公务用车购置及运行费
   2014年预算安排5.69万元,其中:公务用车运行费5.69万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;未安排公务用车购置费。
 
附件:1.部门收支预算总表
      2.部门公共财政拨款支出预算表
      3.部门政府性基金拨款支出预算表
      4.“三公”经费财政拨款支出预算表 
 
附表3-1
部门收支预算总表
延平区文化体育新闻出版局 单位:万元
         
收入项目类别 2014年预算 支出项目类别 2014年预算
一、公共财政预算拨款 165.20  一、基本支出 165.20 
    省级公共财政预算拨款     人员支出 97.10 
    成品油价格和税费改革税收返还     对个人和家庭补助支出 27.81 
    中央财政转移支付补助
二、基金预算财政拨款     公用支出 40.29 
    省级基金预算拨款         其中:离退休公务费
    中央财政转移支付补助(基金) 二、项目支出
三、财政代管资金拨款
四、财政专户拨款
五、单位结余结转资金
六、单位其他收入
收入总计 165.20  支出总计 165.20 
附表3-2
单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
2070101 文化-行政运行 41.82
2070112 文化-文化市场管理 26.59
2070301 体育-行政运行 20.7
2070204 文物-文物保护 7.5
2210201 保障性住房支出
2080501 归口管理的行政单位离退休 19.12
2100501 医疗保障
2070109 群众文化 49.47
…… ……
合计 165.2
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表3-3
部门政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
…… ……
…… ……
…… ……
…… ……
…… ……
…… ……
…… ……
…… ……
…… ……
合计
注:1.本表反映部门本年度政府性基金财政拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
附表4-1:
部门收支决算总表
单位:万元
收入
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 一、基本支出和项目支出
  其中:政府性基金     工资福利支出
二、上级补助收入     商品和服务支出
三、事业收入     对个人和家庭的补助
    其中:财政专户管理资金     对企事业单位的补贴
四、经营收入     赠与
五、附属单位缴款     债务利息支出
六、其他收入     基本建设支出
    其中:本级横向财政拨款     其他资本性支出
      非本级财政拨款     贷款转贷及产权参股
    其他支出
二、上缴上级支出
三、经营支出
四、对附属单位补助支出
本年收入合计 本年支出合计
    用事业基金弥补收支差额     结余分配
    上年结转和结余   其中:交纳所得税
      基本支出结转和结余      提取职工福利基金
        其中:财政拨款结转和结余      转入事业基金
      项目支出结转和结余      其他
        其中:财政拨款结转和结余   年末结余
      经营结余       基本支出结转和结余
        其中:财政拨款结转和结余
      项目支出结转和结余
        其中:财政拨款结转和结余
      经营结余
合计 合计
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