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延平区2010年第三季财政收支情况分析
发布时间:2010-10-25   发布机构:16财政局   来源:区财政局    【字体:

 

一、财政收支基本情况
一般预算收支基本情况:1-9月财政总收入完成40873万元, 占预算70.81% ,比上年同期增收2833万元,增长7.45%。其中:一般预算收入完成26109万元,占预算70.58%,比上年同期增收2032万元,增长8.44%,上划中央收入完成14764万元,占预算71.23%,比上年同期增收801万元,增长5.74%。全区一般预算累计支出(含上级专款)52143万元,占预算的(含专款)75.69% ,比上年同期增支11219万元,增长27.41%,主要是灾后重建增加支出。区本级支出34996万元,占预算的78.43% ,比上年同期增支570万元,增长1.66%。
2010年9月份财政总收入完成4048万元,8月份完成3956万元,环比增长2.33%,上年同期完成4866万元,减少818万元,下降16.81%;9月份一般预算收入完成2798万元,8月份完成2550万元,环比增长9.73%,上年同期完成3391万元,减少593万元,下降17.49%
基金收支完成情况:基金收入完成1449万元,占预算的42.34%,比上年同期增收567万元,增长52.31%,其原因是城市基础设施配套费增收603万元,国有土地使用权出让金增收82万元及残疾人保障金入库148万元。基金支出完成(含上级专款)6227万元,占预算的60.19%,增支381万元,增长6.52%,主要是大中型水库移民后期扶持基金支出增长1834万元造成。
分部门收入完成情况:国税部门完成16287万元,占预算的71.46%,同比增收1326万元,增长8.86%;地税部门完成23573万元,占预算的74.46%,同比增收2404万元,增长11.35%;财政部门完成1013万元,占预算的30.97%,同比减收896万元,下降46.94%,主要是受公路、水路运输管理费停征和罚没收入等项目收入减少的影响。
二、预算执行的主要特点
(一)财政收入持续增长,但增幅呈“前高后低”逐步回落态势
今年前5个月财政收入增幅不断提高,5月份达到今年最高,财政总收入、一般预算收入累计增幅分别为20.13%、 28.13%,6-9月财政收入呈回落态势,9月财政总收入、一般预算收入累计增幅分别为7.45%、8.44%,比高点时累计增幅分别回落12.68和19.69个百分点。主要原因是:一是前三季度全区主要经济指标虽保持增长,但低于预期目标。固定资产投资大幅下降,缺少投资规模大、拉动性强的生产性大项目。二是受6月份特大暴雨灾害的影响,全区所有乡镇、街道全部受灾,工农业生产、基础设施及社会事业都遭受了巨大损失,全区336家工矿企业受灾,停产、半停产237家,对财政收入造成影响。三是上年同期收入基数呈“前低后高”走势。
(二)税收收入增长较为平稳
1、增值税略有增收, 增长1.06%。1-9月增值税完成收入2765万元,增收29万元,同比增长1.06%。主要是经济内在动力和活力有所增强,特别是电力、商贸、乳制品等行业的税收收入超过千万,其中电力生产和供应量增幅创历史新高,带动了增值税收入增收。但是受免抵调收入的减少及征即退税收优惠政策的影响,增值税总体增幅不高。据区国税局统计,1-9月免抵调收入比上年同期减少了1251万元,影响国税局税收增长9.14个百分点;办理即征即退税收优惠政策退税1795万元,影响国税局税收增长13.11个百分点。
2、营业税收入继续保持增长。营业税仍然是地方税收的主力。1-9月累计入库8974万元,增收1191万元,增长15.3%。增收主要来自建筑业、房地产和窗口税收。其中建筑业增收249万元、房地产增收1040万元、其他行业和窗口临时申报增收358万元。
 3所得税增长较快。企业所得税完成收入3036万元,增收433万元,同比增长16.63%。个人所得税完成收入1267万元,增收45万元,同比增长3.68%。增长的动力主要来自“工资薪金”和“财产转让所得”的增长。
 4、地方小税种同步保持较高增幅,1-9月累计增收8482万元,增长15%。其中房地产相关的土地增值税和契税大幅增长,分别增收1412万元和3916万元,增长47.54%和16.79%。
(三)财政支出保持较快增长,重点较为突出
全区一般预算累计支出(含上级专款)52143万元,占预算的(含专款)75.69% ,比上年同期增支11219万元,增长27.41%,主要是灾后重建增加支出。区本级支出34996万元,占预算的78.43% ,比上年同期增支570万元,增长1.66%。增支较多较快的主要集中在教育、社会保障与就业、文化体育与传媒、农林水事务、医疗卫生等领域。其中:教育支出12962万元,比上年同期增加541万元,增长4.36%;社会保障和就业9698万元,比上年同期增加1119万元,增长13.04%;农林水事务7086万元,比上年同期增加4062万元,增长134.33%;医疗卫生6474万元,比上年同期增加1486万元,增长29.79%。
(四)全力支持抗洪救灾和灾后恢复重建工作
特大洪灾发生后,区财政局立即调整工作重点,将抢险救灾工作资金拨付列为重中之重。同时积极争取上级扶持资金和多渠道筹集资金,支持灾后恢复生产重建家园工作。
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