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2019年度综合财政预算指标公开
发布时间:2019-02-12 16:37   发布机构:妇联   来源:妇联    【字体:
  2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

延平区妇联的主要职责是:

团结、教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设社会主义物质文明、精神文明、政治文明中发挥积极作用;代表和维护妇女权益,促进男女平等;为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(一)团结、贯彻、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进我区经济发展和社会全面进步。

(二)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,贯彻和执行促进男女平等的法律法规,配合有关部门,打击拐卖、残害妇女儿童犯罪活动,代表和维护妇女儿童合法权益。

(四)加强基层妇女组织建设,配合党委组织部门搞好乡镇、街道妇联班子建设,做好女干部的培养、教育、推荐工作。

(五)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

(六)协助政府制订和落实妇女儿童事业发展规划,指导、督促和检查各乡镇、街道妇女儿童工作委员会的工作。

(七)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。

(八)承担区委、区政府及上级妇联交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,区妇联部门包括6个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
南平市延平区妇女联合会行政65
南平市延平区妇女儿童活动中心下属事业单位32

三、部门主要工作任务

2019年,区妇联将紧紧围绕区委、区政府的决策部署和中心工作,把握新形势群团工作的总体要求,推动我区妇女工作在新的起点上创新发展。具体做好以下几方面工作:

(一)广泛开展“母亲健康1+1”募捐。

(二)落实“两癌检查”等惠民政策,关爱妇女群众。

(三)扩大“女性安康保险”宣传,提高妇女保险意识。

(四)举办“庆三八”系列活动。

(五)开展寻找“最美家庭”活动。

(六)组织丰富多彩的妇女群众文体活动。

(七)继续深化“平安家庭”创建活动

(八)扎实推进“巾帼美丽家园”建设。

(九)开办各类培训,继续支持妇女创业就业。

(十)积极争创巾帼文明岗,深化巾帼建功品牌效应。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,区妇联部门收入预算为92.34万元,比上年增加39.36万元,主要原因是人员调入、考录增加。其中:一般公共预算拨款92.34万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算92.34万元,比上年增加39.36万元,其中:人员支出62.37万元,对个人和家庭补助支出2.12万元,公用支出27.85万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出92.34万元,比上年增加39.36万元,主要原因是人员调入、考录,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行(群众团体事务)73.31万元。主要用于工资福利支出,对个人和家庭的补助,商品服务支出等。

(二)归口管理的行政单位离退休2.12万元。主要用于退休人员的过节费及高龄补贴。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05万元,主要用于机关单位养老保险缴费支出。

(四)行政单位医疗4.03万元。主要用于单位医疗支出及医疗救助。

(五)住房公积金4.83万元。主要用于住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出92.34万元,其中:

(一)人员经费64.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费27.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费  2019年预算安排0万元。与上年持平  

(二)公务接待费  2019年预算安排0.2万元。主要用于上级来访,本会接待等方面的接待活动。与上年相比支出下降20%,主要原因是:接待减少。

(三)公务用车购置及运行费  2019年预算安排0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年区妇联部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出92.34万元,比2018年增加39.36万元,主要原因是人员增加。

(二)政府采购情况

2019年区妇联部门政府采购预算总额2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2019年底,区妇联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年区妇联部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表  3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表  

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表 

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

  2019年度延平区妇联预算公开

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