当前位置:南平市延平区人民政府 -> 信息公开 -> 财政资金 -> 预决算公开 -> 部门预决算公开 -> 部门决算公开
2017年度延平区人大办决算说明
发布时间:2018-09-21 21:38   发布机构:延平区政府   来源:区人大办    【字体:
  

按照《南平市延平区财政局关于批复区直单位2017年度部门决算的通知》(延财决[2018]1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

人大办的主要职责是:保证本行政区内的宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

二、部门决算单位基本情况

延平区人大包括1个机关行政处室,其中列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

延平区人大

财政核拨

24

20

  
  三、部门主要工作总结

人大的主要工作任务:

1、根据监督法监督“一府两院”工作。

2、根据本级区人民政府的建议,决定对区本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

3、大会期间,选举任免区人民政府区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长。

4、大会闭会期间,决定任免区人民政府副区长、政府其他组成人员;区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员;区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

5、大会闭会期间,补选出缺的代表和罢免个别代表;组织交办区人大代表的议案、建议批评和意见,督促承办单位保质保量按时答复,组织代表开展调研、视察、执法检查工作,作出调研报告和审议意见。

6、决定授予地方的荣誉称号。

7、办理人民代表和人民群众的来信来访工作。

8、区人大机关事务性工作

四、2017年决算收支总体情况

2017年人大办部门年初结转和结余124.33万元,本年收入492.76万元,本年支出565.95万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余51.14万元。

(一)2017年收入492.76万元,比2016年决算数减少28.63万元,下降5.49%,具体情况如下:

1.财政拨款收入488.01万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入4.75万元。

(二)2017年支出565.95万元,比2016年决算数减少115.78万元,下降25.71%,具体情况如下:

1.基本支出565.95万元。其中,人员支出471.63万元,公用支出94.31万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出565.95万元,比上年决算数减少115.78万元,下降25.71%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2010101行政运行444.33万元,较上年决算数增加94.14万元,增长26.88%。主要原因是人员经费增加即在职人员工资提高。

(二)2080801死亡抚恤39.64 万元,较上年决算数增加39.64万元,增长100%。主要原因是离退人员去世。

(三)2080501归口管理的行政单位离休46.17万元,较上年决算数增加3.31万元,增长7.72%。主要原因是退休人员工资增加。

(四)2101101行政单位医疗16.4万元,较上年决算数1.65万元,增长11.18%。主要原因是工资基数提高。

(五)2210201住房公积金19.41万元,较上年决算数增加2.05万元,增长11.8%。主要原因是工资标准提高。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出565.95万元,其中:

(一)人员经费471.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费94.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款12.21万元,同比下降7.03%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万。

(二)公务用车购置及运行费11.84万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车运行费分别下降37.28%,主要是:节约开支。

(三)公务接待费0.37万元。主要用于全区性重要接待工作的接待活动,累计接待3批次、接待总人数39人次。与2016年相比,公务接待费支出下降2.77%,主要是:就餐标准提高。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出94.31万元,比上年决算数下降9.06%,主要是:节约开支。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额0.84万元,其中:政府采购货物支出0.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20171231日,本部门共有车辆5辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

2017年人大办决算说明附表

打印】【关闭
 
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片段,然后同时按下"CTRL"与"ENTER"键,以便将错误及时通知我们,谢谢!