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2017年度延平区委党校部门决算说明
发布时间:2018-09-12   发布机构:区委党校   来源:    【字体:
  

2017年度延平区委党校部门决算说明

 

按照《延平区财政局关于批复区直单位2017年度部门决算的通知》(延财决[2018]1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

延平区委党校的主要职责是:

1)根据区委对干部队伍的要求,有计划地轮训我区科级以下党员领导干部及其后备干部和理论宣传骨干。

2)研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,围绕党中央、省委、市委和区委、区政府的战略部署,对国内外、省内外及我区重大问题开展理论研究,为教学和党政领导决策服务。

3)受区委委托举办区管干部专题研讨班,研讨区委提出的重大理论和方针政策问题。

4)负责全区党校系统业务指导工作。

    5)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

延平区委党校包括办公室、教务处、总务处3个处室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

中共南平市延平区委党校

事业

9

5

三、部门主要工作总结

2017年,区委党校认真贯彻落实十八届六中全会精神、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、全国党校工作会议、全国行政学院院长会议全省党校工作会议精神,坚持党校姓党、从严治党的方略,以理论教育和党性教育为主课程,紧紧围绕区委、区政府的决策部署和中心工作,充分发挥党校在干部培训主阵地作用,全面完成区委党校各项工作任务。具体做好了以下几方面工作:

1、学习宣传贯彻党的十八届六中全会和十九大精神,全面提升党员干部思想政治素质。全年共宣讲党的十八届六中全会、十九大精神、“新时代新使命新思想新征程”等计25场(次),培训辅导学员2000多人次。

2、突出主业主课,不断提高培训质量效益:一是优化教学布局,强化主体培训。在主体培训班中,严格按照党的理论教育和党性教育均不低于总课时70%、其中党性教育课程不低于总课时20%的要求,制订教学计划,把握主课内容,规范班次学制,突出主业主课地位。二是服务中心大局,推进专题培训。围绕全区经济社会发展重点和阶段性中心工作,扎实推进短期专题培训,不断提升教育培训的针对性和实效性。举办了“南平市延平区赴江苏泰州开展现代农业专题研修班”“ 南平市延平区赴浙江湖州农业农村工作专题研修班”“南平市延平区赴贵州精准扶贫专题研修班”等专题培训班共8期,培训学员736人。三是发挥资源优势,开展对外培训。全年举办区直机关党务干部培训班、党的十九大精神学习暨干部履职提升培训班(妇联)等2期对外培训,培训学员236人。

3、强化咨政研究,努力提升党校科研水平。紧紧围绕区委、区政府的中心工作和教学培训的需要,开展基础性研究和应用性研究,努力提升决策咨询服务水平。申报全市校院系统2017年度研究课题《家规家训与齐家治国思想》《培育做大现代绿色农业》已顺利结项,为区委、区政府科学决策担当参谋,提供咨询。

4、狠抓工作管理,加强党校系统整体建设:一是深入开展“四比六促”系列活动;二是扎实推进机关作风建设和效能建设工作;三是进一步加强党校人才队伍建设;四是建立健全学员培训各项管理制度。

四、2017年决算收支总体情况

2017年延平区委党校年初结转和结余98.38万元,本年收入133.40万元,本年支出109.99万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余121.79万元。

(一)2017年收入133.40万元,比2016年决算数增加19.9万元,增长17.53%,具体情况如下:

1.财政拨款收入131.70万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1.70万元。

(二)2017年支出109.99万元,比2016年决算数增加21.35万元,增长24.09%,具体情况如下:

1.基本支出60.26万元。其中,人员支出60.26万元,公用支出0.00万元。

2.项目支出49.73万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出100.74万元,比上年决算数增加61.37万元,增长155.88%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)2050802干部教育支出100.74万元,较上年决算数增加64.37万元,增长155.88%。主要原因是人员工资增长及培训办班支出增加

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51.00万元,其中:

(一)人员经费51.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.35万元,同比下降32.69%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。
    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。

(三)公务接待费0.35万元。主要用于其他县市区党校教研交流等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数40人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降32.69%,主要是:接待的批次和人数减少

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.75万元,其中:政府采购货物支出2.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

 十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附表:2017年度延平区委党校部门决算附表1-10

1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

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