当前位置:南平市延平区人民政府 -> 信息公开 -> 财政资金 -> 预决算公开 -> 部门预决算公开 -> 部门决算公开
2017年度延平区档案局决算说明
发布时间:2018-09-12   发布机构:档案局   来源:档案局    【字体:
2017年度延平区档案局决算说明
   
  按照《延平区财政局关于批复区直单位2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  延平区档案局的主要职责是:    
  延平区档案局的主要职责是:为社会利用档案提供管理与服务,档案监督管理,档案保管、利用、信息开发,档案工作咨询与指导,组织档案专业人员教育培训。
  二、部门决算单位基本情况
  从决算单位构成看,延平区档案局包括4个股室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
延平区档案局
 财政核拨
 16
 13
 
  三、部门主要工作总结
  2017年,延平区档案局主要任务是:
  档案工作紧紧围绕区委、区政府中心工作和发展战略,以党建工作为引领,坚持依法治档,狠抓“三个体系”建设,全面夯实基层基础,大力推进档案工作规范化管理,不断提升档案管理和服务水平,推动我区档案事业健康发展围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)大力推进档案资源体系建设。一是扎实开展档案征集和接收进馆工作2017年,接收的捐赠档案有:资料43册,照片221张。接收政协、组织部、文体局、西芹镇政府移交的档案共计:1103卷,4499件。二是开展档案数字化工作。完成馆藏档案中劳动局介绍信、招工表、山林权档案的目录著录1.4万件,档案数字化成果标准化处理11万页。三是深化行政审批制度改革。梳理完公共服务项目4项,其他行政权利2项,并结合网络平台及时公开,为规范行政审批工作奠定了坚实的基础。四是开展“双随机、一公开”工作。对延平区林业局、延平区二轻总会等5家单位开展档案工作、贯彻实施档案法规等进行了随机抽查,推进档案工作的规范化。五是完成第二批福建省珍贵档案文献评选申报工作,向省上申报了8组档案参与评选。六是助推《民国时期福建华侨档案目录汇编》编纂项目。按照省局要求,共上报41条目录数据。
  (二)大力推进档案利用体系建设。一是规范馆藏档案管理。2017年,共接待社会各界查档人员共959人(次),提供档案3935卷(册),另外拍照538张。20174月,延平区政府信息公开查阅中心正式成立,我馆档案查阅中心同时肩负为群众查阅政府信息的职能。二是推进档案文化建设。继续做好“延平三千年”爱国主义教育基地建设,目前,展厅设计方案已定稿,施工已在进行中,并于20181月邀请专家及有关部门对展览大纲进行评审。在福建省“乡村记忆档案”项目建设中,樟湖镇剧头村“乡村记忆档案馆”面积近一百平方米,工程已全部完工,于1221日揭牌并验收。三是深入开展档案宣传活动。69日国际档案日,开展题为“档案,我们共同的记忆——6.9国际档案日樟湖镇剧头村档案展”的档案宣传主题展;124日全国法制宣传日,开展“档案的使命—12.4档案法制宣传展”。
  (三)大力推进档案安全体系建设。一是强化档案行政监管。深入国土资源局延平分局,指导用地、地籍和沙库档案;及时跟进重点工程项目的档案登记及重点工程樟湖大桥档案的整理指导;指导收集剧头村乡村记忆档案馆档案;开展农村土地承包经营权确权登记档案收集和整理工作。二是狠抓档案安全工作。加强馆库安保设施建设,投入资金进行监控系统改造,落实每月安全检查,保证消防报警系统、监控系统、安全警报系统、库房门禁系统正常运行。
  (四)着力推进档案干部队伍能力建设。今年是《中华人民共和国档案法》颁布30周年,国家档案局在全国举办档案法律法规知识有奖竞赛活动。我局积极响应,组织全区档案员参加有奖竞赛活动,强化档案业务建设,推动档案事业发展。
  四、2017年决算收支总体情况
  2017年延平区档案局年初结转和结余21.37万元,本年收入338.69万元,本年支出227.82万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余132.24万元。
  (一)2017年收入338.69万元,比2016年决算数增加191.11万元,增长129.5%,具体情况如下:
  1.财政拨款收入330.69万元,其中政府性基金0.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入8.00万元。
  (二)2017年支出227.82万元,比2016年决算数增加82.74万元,增长57.03%,具体情况如下:
  1.基本支出227.82万元。其中,人员支出165.92万元,公用支出61.91万元。
  2.项目支出0.00万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017年一般公共预算拨款支出227.82万元,比上年决算数增加82.74万元,增长57.03%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 
  (一)2012601行政运行(项级科目)161.03万元,较上年决算数增加49.13万元,增长43.91%。主要原因是档案馆新馆大部分设备已到了维护期,维护费用较大。
  (二)2012604档案馆(项级科目)45.72万元,较上年决算数增加34.6万元,增长311.15%。主要原因是档案馆库房门禁安装、高清监控安装,数字化建设费用增加包括软件平台开发和档案扫描
  (三)2080501归口管理的行政单位离退休(项级科目)2.96万元,较上年决算数增加2.39万元,增长419.3%。主要原因是离退休人员增加
  (四)2101101行政单位医疗(项级科目)8.14万元,较上年决算数增加1.17万元,增长16.79%。主要原因是单位在职人员增加
  (五)2210201住房公积金(项级科目)支出9.97万元,较年决算数增加1.45万元,增长17.02%。主要原因是单位在职人员增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出227.82万元,其中:
  (一)人员经费165.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费61.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.54万元,同比下降53.85%。具体情况如下:  
  (一)因公出国(境)费0.00万元。与2016年持平。
  (二)公务用车购置及运行费0.54万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车购置费持平,运行费下降47.06%,主要是:公车改革。  
  (三)公务接待费0.00万元。与2016年相比公务接待费支出下降100%,主要是:严格遵循八项规定要求,控制接待标准。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费 
  2017年度机关运行经费支出61.91万元,比上年决算数增长285.49%,主要是:专用设备购置及其他设备的集中维护
  (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额7.49万元,其中:政府采购货物支出7.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (三)国有资产占用使用情况 
  截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)项目绩效自评报告
  按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。  
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
打印】【关闭
 
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片段,然后同时按下"CTRL"与"ENTER"键,以便将错误及时通知我们,谢谢!