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2017年度二轻工业总会决算说明
发布时间:2018-09-10   发布机构:二轻总会   来源:二轻总会    【字体:
   
2017年度二轻工业总会决算说明
   
      按照《福建省财政厅关于批复  2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  二轻工业总会的主要职责是:
  (一)宣传、贯彻、落实党和政府对集体经济的方针、政策、法律、法规,依法对二轻企业进行管理。
  (二)对二轻集体企业的资产进行监督管理和抓好企业领导班子建设,搞好各项改革,确保集体资产保值增值。
  (三)认真履行“指导、维护、监督、协调、服务”的职能,确保二轻行业的稳定和发展。
  二、部门决算单位基本情况
  二轻工业总会包括6个机关行政处室及7个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
   
 
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
二轻集体工业联社
 自收自支由财政核拔
  30
 5
 
 
 
 离休1人,
 退休17人
   三、部门主要工作总结
  2017年,二轻工业总会主要任务是:完成区委、区政府布置的各项工作任务,机关效能建设、服务发展、党建工作、党风廉政建设、综治、安全生产、精神文明、挂村帮扶、挂钩社区等各项工作都取得较大进展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一)加强规划指导,大胆探索、锐意改革,以稳中求进的方式推进二轻事业的发展。
  (二)认真做好已改制企业的后续工作,处理好各种遗留问题,尤其是关系到职工切身利益的问题。
  (三)加强集体资产监管,增强联社实力,为集体经济的发展改革提供更为有效的支撑
  (四)积极推动我区工艺美术行业的创新发展,做好行业管理服务及职称申报服务工作,进一步提升和培养我区高素质工艺美术人才队伍。
  (五)完成区委、区政府交办的其他各项工作。
   四、2017年决算收支总体情况
  2017年年初结转和结余0.00万元,本年收入228.57万元,本年支出228.57万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
  (一)2017年收入228.57万元,比2016年决算数减少16.93万元,下降6.90具体情况如下:
  1.财政拨款收入228.57万元,其中政府性基金0.00万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入0.00万元。
  (二)2017年支出228.57万元,比2016年决算数减少16.93万元,下降6.90具体情况如下:
  1.基本支出228.57万元。其中,人员支出127.67万元,公用支出100.90万元。
   2.项目支出0.00万元。
   3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017一般公共预算拨款支出228.57万元,比上年决算数减少16.93万元,下降6.90%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)其他商贸事务支出(2011399)223.81万元,较上年决算数增加206.46万元,增长1189.97%。主要原因是支出内容归类调整。
  (二)事业单位离退休(2080502)0.52万元,较上年决算数减少0.69万元,下降57.02%。主要原因是支出内容归类调整。
  (三)死亡抚恤(2080801)4.25万元,较上年决算数减少14.63万元,下降77.50%。主要原因是支出内容归类调整。
  六、政府性基金支出决算情况
  2017年度政府性基金支出0.00万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,具体情况如下(按项级科目统计)本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出228.57万元,其中:
  (一)人员经费127.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费100.90万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.12万元,同比增长100%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元,无因公出国。        (二)公务用车购置及运行费0.00万元。无公务用车。  (三)公务接待费0.12万元。主要用于业务接待活动,累计接待2批次、接待总人数18人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长
100%,主要是:七一党建活动。
  九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
  2017年度机关运行经费支出100.90万元,比上年决算数增长112.78%,主要是:支出内容归类调整
   (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。本单位2017年度没有政府采购支出”。
    (三)国有资产占用使用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
   (四)项目绩效自评报告
  本年度没有项目费用支出。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
         2017年部门决算公开表
         1-1 2017年度收支决算总表
     1-2 2017年度收入决算表
     1-3 2017年度支出决算表
     1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
     1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
     1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
     1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
     1-8 2017年度政府性基金支出决算表
     1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
     1-10 2017年度政府采购情况表
 
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