当前位置:南平市延平区人民政府 -> 信息公开 -> 财政资金 -> 预决算公开 -> 部门预决算公开 -> 部门决算公开
2017年度延平区民政局部门决算说明
发布时间:2018-09-10   发布机构:民政局   来源:    【字体:
   按照南平市延平区财政局关于批复区直单位2017年度部门决算的通知》(延财决[2018]1号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  民政部门的主要职责是:主要负责全城居民最低生活保障、社会救济、救灾、拥军优属、优抚抚恤、军队义务兵退伍、专业士官、无军籍职工的接收安置、婚姻登记和儿童收养登记;组织社区建设;负责审查民办非企业单位的登记和年检;负责有关老年人优待政策的落实;负责全区殡葬管理工作。
  二、部门决算单位基本情况
  民政部门包括8机关行政处室及 2下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
 区民政局
 财政核拨
 24
 25
 区福利院
 财政核拨
 13
 13
区婚登中心
 财政核拨
 4
 3
   
  三、部门主要工作总结
  2017年,延平区民政局部门主要任务是:加强社会救助体系建设,强化基本民生保障;突出救灾应急机制建设,提升灾害应急救助能力;突出维护优抚对象权益,完善双拥优抚安置体系;突出基层民主政治建设,推进和谐村居创建;突出社会专项事务建设,优化公共服务职能;加强地名管理工作,重点工作扎实推进;依法依规做好行政审批。
  围绕上述任务,重点完成了以下工作:
  (一、加强社会救助体系建设,强化基本民生保障
  1、城乡家庭经济状况核对工作
  高度重视并落实《南平市救助申请家庭经济状况核对办法(试行)》,积极推进救助申请家庭状况核对工作。截止11月,延平区救助申请家庭经济状况核对中心共发起核对4557户14742人,其中新增农村低保核对数643户2042人,城市低保新增核对226户375人;临时救助核对715户2415人;核对廉租房1460户,2779人,公租房145户280人。其中复核廉租房863户1673人,公租房42户83人。目前家庭经济状况核对机制已成为我区社会救助工作规范化和科学化管理的重要手段。
  2、城乡居民最低生活保障工作
  认真贯彻落实城乡居民最低生活保障条例,着重规范城乡居民最低生活保障申请、调查、评审、审批及低保金发放程序。坚持公开、公正、公平的原则,实现了动态管理下的应保尽保。截止2017年11月,我区享受城市低保1288户1934人,累计发放低保金764.57万元,月人均补差额达350.07元。全年取消城镇低保383户535人,新增93户151人。
  农村低保2569户5166人,累计发放低保金1267.91万元,月人均补差额达224.25元。全年取消农村低保168户563人,新增299户588人。
  特困供养对象665人,其中分散供养543人,集中供养122人,累计发放救助供养金610.57万元,其中基本生活费508.15万元,护理费102.42万元。全年取消59人,新增14人。
  今年我局持续开展城乡低保、特困供养提标工作,农村低保标准年人均3750元。
  从5月起,城镇三无人员和农村五保户合并为特困供养对象,其中分散供养对象基本生活费按640元/月的标准发放,其护理费分别按照全自理123元/月、半护理308元/月、全护理492元/月发放。集中供养对象基本生活费按768元/月的标准发放,其护理费分别按照全自理148元/月、半护理369元/月、全护理590元/月发放。当月完成特困供养对象合并和提标工作。
  7月起,城市低保对象按580元/月、人进行补差。特困分散供养对象基本生活费按754元/月的标准发放,其护理费分别按全自理138元/月、半护理345元/月、全护理552元/月发放。特困集中供养对象基本生活费按905元/月的标准发放,其护理费分别按照全自理166元/月、半护理414元/月、全护理662元/月发放。
  3、医疗救助工作
  截止2017年10月,延平区资助参保参合人数共计29556人,资助金额443.34万元。累计救助12292人次,累计救助金额353.24万元。
  4、临时救助工作
  加大对特困人员家庭救助,对凡因火灾、交通事故等意外事件,家庭成员突发重大疾病等原因,导致基本生活暂时出现严重困难的家庭,或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力,导致基本生活暂时出现严重困难的低保家庭,以及遭遇其他特殊困难的家庭,给予临时救助。截止10月份,我区累计救助困难家庭户646人,累计发放临时救助资金171.97万元。
  5、高龄补助金发放工作
  截止2017年11月,延平区享受低保的80周岁以上老人有313人,其中享受城镇低保的老人91人,农村低保的老人222人,延平区月人均补助100元,今年累计发放高龄补助金32.86万元。
  6、敬老院工程。今年延平区农村敬老院有两所正在建设中,分别是塔前和来舟敬老院,其余已运行敬老院正在开展建筑安全和消防安全评估验收。
  、突出救灾应急机制建设,提升灾害应急救助能力
  1、做好受灾困难群众生活救助工作。一是开展了2017-2018年度我区冬春困难群众生活救助摸底工作,经统计,我区2017-2018年度因灾生活困难需救助1399户4378人,需救助口粮人员4378人救济粮268.87吨,救济衣被596人需救助衣被572件,需安排资金139万元,其中区自筹30万元,向上级申请资金安排109万元。二是做好救灾款物管理工作。今年灾情偏轻,全区共发放救灾资金22万元。自然灾害(冬春)生活补助资金按照“乡镇上报,民政审核,财政核拨”的办法实行拨付管理,由区财政部门直接划拨至补助对象个人帐户。截止11月12日,除了54户受灾户因帐户错误、户名不匹配等原因造成签约不成功外,其他灾款全部发放到509户受灾户个人帐户。
  2、做好灾情报告与灾后救助工作。一是认真做好灾情统计上报工作。虽然2017年我区灾情较轻,但仍给我区造成一定的经济损失。全区受灾人口1272人,紧急转移安置人口962人,农作物受灾面积39.2公顷,严重损坏农房6户25间,一般损坏房屋2户5间,直接经济损失达549万元。对于任何出现灾情我们积极应对,与各乡镇(街道)、区防办、市民政局救灾科等部门积极沟通联系做好灾情核实上报,目前全年灾情年报初报工作已经完成。二是做好灾后救助和理赔工作。截止目前,我区发生洪涝、台风等自然灾害和火灾共56起,理赔金额50.9万元;后续理赔工作仍在继续之中。同时,我局对受灾群众及时发放了棉被56床,衣服50套,粮油100多斤,发放临时困难慰问金0.98万多元,保障了受灾群众的基本生活。
  3、认真开展汛期前的防汛备灾工作。一是开展区救灾物资储备情况自查工作。对库房的储备救灾物资整理盘点和安全管理开展检查,主要对防火设备、通风系统和水电设施等进行全面检查,保证库内防火防盗设施完好、库房干燥通风,防止救灾物资破损霉烂。此外还与南平夏商百货公司签订了紧急物资采购协议。二是抓好自然灾害避灾点提升建设工作。为进一步提升自然灾害避灾点建设管理水平,2017年新安排夏道镇澄源村、四鹤街道名流社区创建A类避灾示范点2个,每个避灾示范点投入资金5万元。目前,四鹤街道名流社区避灾示范点已经完成并投入使用,夏道澄源村避灾示范点按序时进度力争在11月底完成。
  4、开展全国综合减灾示范社区申报工作。申报工作严格按照“社区申报、县(市、区)局推荐、市局考评、省厅复核”的程序进行。把基础条件好,创建积极性高,能起示范作用的优秀社区推荐上来,我局组织对所申报的社区进行严格筛选,择优上报。今年我区将四鹤街道名流社区列入2017年申报对象。按照社区自评申报、区民政局考察推荐、市民政局审核确定的程序,7月份开始申报工作,10月底通过省上验收并上报国家减灾系统审核批准。
  5、积极开展汛期应急演练活动。4月24日,市、区两级防汛抗旱指挥部在延福码头和延平区炉下镇下岚村开展2017年抗洪抢险应急救援演练活动。此次防汛抢险应急演练分水上救援、医疗救助、现场指挥部临时组建、交通管制、人员转移安置、河堤加固等多个演练科目,演练大大提高了各参演单位防汛抢险应急实战能力,为2017年防汛防台工作打下良好基础。
  6、开展“5.12”防灾减灾宣传活动。2017年5月9日市、区民政局会同市级有关部门在水南街道江南社区共同举办“防灾减灾日”宣传活动,紧扣“减少灾害风险,建设安全城市”为主题。以悬挂防灾减灾横幅标语、展示展板、消防模拟演练等形式,向公众普及灾害常识和避灾自救互救技能。活动期间,给前来咨询的群众分发了《防灾自救小常识》等防灾避险宣传资料6500余份,发放家庭应急包、防灾小册等,增强居民应对突发灾害的自救能力。
  、突出维护优抚对象权益,完善双拥优抚安置体系
  1、拥军优属工作:开展春节、“八一”慰问活动。春节、“八一”期间下发通知要求做好全区拥军优属工作,2017年春节慰问当地驻军12.3万元,慰问重点优抚对象693人每人300元,共计发放慰问金额20.79万元。慰问特困优抚对象34户,1.7万元。发放省、区光荣之家年画计9000张。为87人现役义务兵立功受奖人员发放奖励金10.9956万元。“八一”慰问重点优抚对象每人300元,计683人,金额20.49万元。
  2、对2017年优待金进行评定、兑现工作。2017年发放义务兵优待金农村278户,城镇107户,优待金标准农村14822元,城镇11594元,分别达到农民纯收入100%和城镇居民可支配收入的40%,并已发放536.1074万元。
  3、为重点优抚对象和参战退役人员发放门诊补助费每人180元,计268人,4.824万元。全年为重点优抚对象大病补助80人次,计72000元。
  4、办理退出现役残疾军人转换关系3人,办理农村籍60周岁退役士兵领取兵龄补助71人。为重点优抚对象免收视费和免装数字电视费共计9.8476万元。
  5、涉军维稳工作。以延民综[2017]2号文件出台《关于优抚对象越级上访应急处置工作预案》将涉军维稳工作纳入百日攻坚战大盘中,制定《关于落实开展信访维稳“百日攻坚战”专项实施方案通知》延民综[2017]25号文,并制定《关于涉军信访维稳工作预案》延文综[2017]26号。还专门下文要求各乡镇、街道民政办开展民政服务对象信访问题“大排查”、“大化解”、“大整治”。对重点涉军人员9人建立信访维稳台帐。在敏感时期和主要节点,都电话通知各乡镇做好排查、化解、零报告等工作,确保在重要节日及厦门金砖会议和“十九大”召开期间无人到省上、厦门、进京上访。每月15日按时接访、陪访。
  6、组织开展为1958年出生农村籍60周岁退役士兵生活补助费工作,预计办理人数120人。
  7、组织开展全国第四个烈士公祭日活动,在此期间为3户烈士家属进行慰问,每户300元,计900元。
  8、开展重点优抚对象定期抚恤、补助、审核、核实工作,专门以延民综[2017]151号文下发各乡镇、街道办民政办做好审核工作。
  9、2017年秋季共接收退役士兵230人,其中城市80人、农村150人,就业安置5人。
  、突出基层民主政治建设,推进和谐村居创建
  1、加强社区党建工作。认真学习贯彻党的十九大精神,紧密结合“两学一做”学习教育常态化制度化要求,深入开展“学习廖俊波同志争做合格党员”主题实践活动,坚持以上率下、分类指导、学做结合,找准结合点,力求新突破,以社区党建引领社区群团组织建设,推进组织共建、资源共享、活动共办。深入开展“1263”党建工作机制建设,建立目标责任制,调动社区党员干部积极性,增强党组织的凝聚力和战斗力。创新活动方式,全面推行金融系统党员“三员”(安全员、信息员、理财员)进社区活动。
  2、社区综合服务站项目按时推进。建成并投入使用的社区综合服务站建设项目10个,社区服务功能进一步完善。目前黄墩街道常坑口社区综合服务站正在建设中,城市62个、乡镇10个社区机构设置、人员编制得到进一步加强与完善。
  3、社区“一站式”服务站稳步推进。在各级政府的帮助和辖区共建单位、驻会单位的大力支持下,社区通过置换、购买、借用等形式,全区建立社区“一站式”服务站62个,实现全城市社区“一站式”服务全覆盖。为社区居民办事提供了极大的便利。
  4、社区居家养老服务站实现全覆盖。①实现居家养老全覆盖。全区建立社区居家养老服务站72个,聘请专(兼)职工作人员120多名。②以社区居家养老服务站为中心的服务网全面形成。集辖区卫生服务站、娱乐活动中心、餐饮服务点、家政服务中心等为一体的居家养老服务网络。③引入福州“金太阳”养老服务机构,实行政府购买服务,为社区老年人提供更加专业化、规范化的日间生活照料、医疗保健、法律维权、文化教育、健身娱乐、心理咨询等服务,服务水平和服务质量得到全面提升。
  5、全面建立社区信息化服务平台。全区72个社区居委会开通社区网站,将社区各项工作纳入了社区信息化管理。通过推进社区信息化平台建设,充分利用了先进的现代信息技术手段,提高社区服务与管理水平;通过信息网络把党和国家的路线、方针、政策以及健康、文明的大众文化传播到千家万户;通过网上政务公开,为民办事,为基层和居民提供全方位的优质服务。
  6、社区卫生保健服务全面覆盖。建立6个街道卫生服务中心和12个社区卫生服务站,为社区居民常年提供常见病、慢性病等诊治和康复保健服务,建立社区居民健康档案20万多份。
  7、社区志愿者服务活动形成常态。全区建立社区党员、青年、帼国等各类志愿者队伍240多支5000多人,开展慰问困难户、卫生保洁、义诊、维修电器等各类志愿者服务活动600多(场)次, 社区志愿者活动经费按照文件要求得到很好落实。
  8、百日攻坚,创建文明示范社区。全区城区62个社区,全面创建文明示范社区。配合城市街道立面改造工程,美化周边的环境,大大改善了居民的居住环境;建设居民休闲区,包括添置石桌石凳、健身器材、羽毛球场等,实现了全民健身的理念;整治居民临时菜市场,改变了流动摊贩、占道经营的现象;改造居家养老服务站,添置设备、购置图书等各项基础设施建设,为中老年人提供了实实在在的服务。
  9、做好门牌二维码信息采集工作。社区对辖区住户摸底清查,及时做好登记,并将信息录入到系统中。在规定时间内完成了二维码地址信息采集任务,做到底子清,情况明,确保了辖区的安定稳定。
  10、认真做好社区维稳工作,推进社区综治网格化建设。深入开展“综治宣传月”、“法制宣传日”、送法进社区、送法进学校等法制宣传教育活动,提高全民法治意识,认真开展社区矫正工作和“两劳”、轻微违法人员安置帮教工作,社区可防、可控性案件明显减少,治安和刑事发案率逐年下降,居民满意度不断提高。6个街道全部建成网格化信息平台,地图网格可详细到户,街道与社区可对接互通,居民可在平台交流互动,数据可实现“以人找房或以房找人”。按照“23510”网格化服务管理任务要求,全面加强各类基础信息的实时采集、动态录入,整合各部门社会管理领域基础信息,提高平台使用率。
  11、社区工作者素质不断提高,社区干部福利待遇显著改善。全区城乡社区410名社区工作者,大专以上学历的393人,占95.8%。城市社区干部待遇得到进一步提高,社区主干财政补助工资提高到2346元,一般社区工作者提高到2070元。
  、突出社会专项事务建设,优化公共服务职能
  1、依法开展婚姻登记工作。
  1、依法开展登记。按照《婚姻登记条例》和《婚姻登记工作规范》的规定和婚姻登记标准化建设要求,依法开展婚姻登记工作。截止2017年10月底共办理结婚登记2689对、离婚登记1216对、补发婚姻登记证931对。其中涉外、涉港澳台和华侨婚姻登记52件。
  (2)、加强业务学习。利用开会的机会,组织登记员学习婚姻登记法律法规和业务知识,努力提高工作效率和服务质量。对工作中遇到的问题以交流、探讨的形式加以解决,做到思想素质和业务素质共同进步。
  3、推行周末轮班制度。为全面提升服务效能,增强群众获得感,自2017年8月开始,婚姻登记处实行周末轮班制度,周六、周日每天安排2名婚姻登记员轮班,提供周末办理婚姻登记服务。
  2、加强社会事务工作管理。
  1、强化殡葬工作管理。认真落实殡葬改革政策,加强骨灰去向的管理,从源头上杜绝乱埋乱葬问题的发生。2017年1-10月,全区火化数2693具,其中市区843具、乡镇1607具、外县243具。落实惠民政策,救助低保、优抚对象161人,减免费用16.5908万元。
  (2)、健全完善孤儿保障机制。建立孤儿基本生活费自然增长机制,实行动态管理,按规定办理增发或停发孤儿基本生活费手续。全区现有社会散居孤儿12人,艾滋病儿童1人,全年发放生活费6.66万元;区福利院现有孤儿97人,全年发放生活费117.6万元。
  3、积极开展农村困境儿童、留守儿童关爱工作。下发《南平市延平区人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》,落实困境儿童监护、生活、教育、医疗、康复、服务和安全保护等工作,提高困境儿童福利保障水平,有效保障困境儿童的生存、发展、安全权益。积极开展农村留守儿童“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动,在全区范围内开展农村留守儿童调查摸底工作,对于留守儿童缀学、无户籍、无人监护等问题,排查出无户籍留守儿童24人,父或母无监护能力的儿童4人,缀学留守儿童1人。针对以上问题,我局发函给教育局、公安分局和乡镇街道,要求做好缀学儿童就学、无户籍儿童落户和落实监护人等问题。通过各部门的共同努力,留守儿童人数从771人降658人,解决17名留守儿童的户籍问题,落实4名父或母无监护能力儿童监护问题,解决1名缀学留守儿童的就学问题。
  3、扎实做好老龄工作。
  1、认真做好高龄人口调查统计和补贴发放工作。目前全区百岁老人32人,全年发放百岁老人补贴费8.37万元。90岁以上高龄老人1023人,1-3季度发放高龄老人补贴44.565万元。
  (2)、开展老年人抽样调查复查工作。圆满完成紫云街道、四鹤街道、夏道镇、塔前镇等4个乡镇、街道16个村居,480个老年人抽样调查工作。
  4、认真做好慈善福利工作。
  1、大力推进养老服务设施建设。完成3个农村幸福院项目建设和7个社区居家养老服务站提升项目建设,2个居家养老服务照料中心正在施工中,年底将完成建设任务。
  (2)、积极推进医养结合项目建设。颐乐园医养结合项目被列为我区PPP项目管理模式,已完成“一方案两论证”的审核、评估,投资人资格预审工作,下阶段将进入社会资本方的招标阶段,年底将完成PPP项目的招标工作,进入工程实际施工阶段。
  3、扎实做好残疾人两项补贴工作。今年1-3季度发放残疾人护理补贴325.4万元(一级2452人、二级2426人),发放困难残疾人生活补贴3776人172.9万元。
  4、开展养老服务机构消防安全检查工作。今年以来,对区福利院、乐之缘老人院进行了4次消防安全检查工作,查出较大消防安全隐患6处,已整改3处;乐之缘老人院因消防安全难以整治,将进行整体搬迁。
  5、开展养老服务机构服务质量建设专项行动。制定了《实施方案》,召开了动员部署会议,对全区10家养老机构进行服务质量大检查活动,依托全国养老机构业务管理系统,对所有养老机构的管理信息进行精准排查、精准识别、精准掌握,并正确无误的录入养老院机构基本信息、机构内部管理信息、机构服务质量信息、机构安全管理信息、入住对象入住信息、机构从业人员信息、机构房屋信息、机构设施设备等信息。通过检查汇总,全区10家养老机构中,属于C项(不符合指标)的基础指标合计达到174个,并将各养老机构存在的问题反馈给各乡(镇)、街道,要求他们按照属地管理原则,落实整改工作,不断完善服务设施,提升服务质量。
  6、推进政府购买养老服务。今年以来,下拨给金太阳老年综合服务中心144万居家养老工作经费和26.5万元政府购买资金用于社区居家养老服务。为城市“三无”老人每年每人提供价值1200元的服务(含为老人购买的物品和服务费用);为城市年满70岁以上低保老人每年每人提供价值600元的服务(含为老人购买的物品和服务费用)。“金太阳”在每个社区至少配备1-2名工作人员,全年无节假日维持社区站点日间运转,为在站点活动老人提供日间照料服务、维护活动秩序、管理活动场所和设施设备、打扫环境卫生等,初步形成了政府购买服务、专业机构服务、志愿者无偿志愿服务的工作格局。
  、加强地名管理工作,重点工作扎实推进
  1、签订完成延平-顺昌、延平-建瓯界线平安边界协议、边界纠纷预案协议。
  2、完成水南办事处际头改建更名工作。
  3、进行第二次全国地名普查延平区地名信息乡镇、部门、专家组、区“二普办”的审查、审核工作。
  4、制定下发《延平区加强地名文化保护清理整治不规范地工作实施方案》,进行清理整治延平区不规范地名工作。
  5、完成平安边界资料收集上报和平安边界互访等工作。
  6、进行国家标准地名词典的编纂,完成延平区标准地名词目和词条释义的编篆与核对。
  、依法依规做好行政审批
  认真依照《条例》和《暂行办法》规定,依法依规登记管理社会组织,把好审批登记关,1-11月新增社团组织7家;变更登记10家;民办非企业新增4家,变更登记1家,换证20套。1-11月以来对全区284个应检的社会组织实行年检,年检率达到80%。根据我国《收养法》,积极配合公安部打拐办,依法认真做收养登记工作,严把关口,1-11月收养登记33例,其中解除收养关系1例。
  四、2017年决算收支总体情况
  2017延平区民政局部门年初结转和结余2,330.40万元,本年收入4,609.39万元,本年支出4,870.71万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余2,069.08万元。
  (一)2017年收入4,609.39万元,比2016年决算数减少145.29万元,下降3.06具体情况如下:
  1.财政拨款收入4,503.43万元,其中政府性基金124.68万元。
  2.事业收入0.00万元。
  3.经营收入0.00万元。
  4.上级补助收入0.00万元。
  5.附属单位上缴收入0.00万元。
  6.其他收入105.96万元。
  (二)2017年支出4,870.71万元,比2016年决算数增加651.33万元,增长15.44具体情况如下:
  1.基本支出4,781.61万元。其中,人员支出4,193.16万元,公用支出588.45万元。
  2.项目支出89.10万元。
  3.上缴上级支出0.00万元。
  4.经营支出0.00万元。
  5.对附属单位补助支出0.00万元。
  五、一般公共预算拨款支出决算情况
  2017一般公共预算拨款支出4,387.33万元,比上年决算数增加388.03万元,增长9.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  1、行政运行(科目)358.52万元。较上年决算数减少46.16万元,下降11.41%。主要原因是人员调出,人员经费相应减少。
  2、拥军优属(科目)56.48万元。较上年决算数增加0.35万元,增长0.62%。主要原因是优抚对象人数增加。
  3、老龄事务(科目)2.57万元。较上年决算数增加2.38万元,增长1252.63%。主要原因是开展延平区老年人调查,经费增加。
  4、基层政权和社区建设(科目)100.03万元。较上年决算数增加25.42万元,增长34.07%。主要原因是社区经费增加。
  5、其他民政管理事务支出(科目)58.46万元。较上年决算数减少35.08万元,下降37.5%。主要原因是预算支出功能科目列支渠道调整。
  6、归口管理的行政单位离退休(科目)90.78万元。较上年决算数减少37.46万元,下降29.21%。主要原因是局行政退休人员退休费纳入社保机构发放。
  7、机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目49.6万元。较上年决算数增加49.6万元。主要原因是2017年起机关事业单位基本养老保险由单位自行拨付社保机构。
  8、死亡抚恤(科目)104.75万元。较上年决算数增加41.04万元,增长64.42%。主要原因是去世人员较上年增加。
  9、伤残抚恤(科目)74.22万元。较上年决算数减少128.48万元,增长63.38%。主要原因是预算支出功能科目列支渠道调整。
  10、在乡复员、退伍军人生活补助(科目)52.73万元。较上年决算数减少10.89万元,下降17.12%。主要原因是在乡复员、退伍军人数减少
  11、义务兵优待(科目)536.11万元。较上年决算数减少21.78万元,下降3.9%。主要原因是义务兵人数较上年减少。
  12、农村籍退役士兵老年生活补助30.51万元。较上年决算数减少58.14万元,下降47.98%。主要原因是农村籍退役士兵人数较上年减少。
  13、其他优抚支出(科目)1093.21798.73万元。较上年决算数增加294.48万元,增长36.87%。主要原因是优抚对象人数增加和补助标准提高。
  14、退役士兵安置(科目)539.21万元。较上年决算数增加124.87万元,增长30.14%。主要原因是退役士兵人数较上年增加和安置金标准提高
  15、军队移交政府的离退休人员安置(科目)91.24万元。较上年决算数减少32.44万元,下降26.23%。主要原因是预算支出功能科目列支渠道调整。
  16、军队移交政府离退休干部管理机构(科目)3.22万元。较上年决算数减少2.96万元,下降47.9%。主要原因是拨付军队移交政府离退休干部管理机构的个数减少。
  17、其他退役安置支出(科目)25.31万元。较上年决算数增加25.31万元。主要原因是预算支出功能科目列支渠道调整。
  18、儿童福利(科目)207.72万元。较上年决算数增加71.9万元,增长52.94%。主要原因是延平区福利院儿童改造、教具购置及消防改造支出增加。
  19、老年福利(科目)130.6万元。较上年决算数增加45.39万元,增长53.27%。主要原因是新增80岁以上老人意外伤害保险支出。
  20、社会福利事业单位(科目)84.15万元。较上年决算数增加1.48万元增长1.79%。主要原因是延平区福利院人员增加。
  21、其他社会福利支出(科目)11.59万元。较上年决算数减少0.47万元,下降3.89%。主要原因是预算支出功能科目列支渠道调整。
  22、中央自然灾害生活补助(科目)150.5万元。较上年决算数减少19.92,下降11.69%。主要原因是预算支出功能科目列支渠道调整。
  23、地方自然灾害生活补助(科目)8712万元。较上年决算数增加75增长1.79%主要原因是预算支出功能科目列支渠道调整。
  24、流浪乞讨人员救助(科目)44.65万元。较上年决算数增加6.3万元,增长16.43%。主要原因是流浪乞讨人员较上年增加。
  25、其他农村生活救助支出(科目)109.51万元。较上年决算数增加17.13万元,增长18.54%。主要原因是精救人员救济标准提高。
  26、其他社会保障和就业支出(科目)216.55万元。较上年决算数减少12.97万元,下降5.65%。主要原因是低保工作经费减少。
  27、行政单位医疗(科目)19.28 44.78万元。较上年决算数减少25.5万元,下降56.95%。主要原因是预算支出功能科目列支渠道调整。
  28、事业单位医疗(科目)5.15万元。较上年决算数增加0.35万元,增长7.29%。主要原因是延平区福利院人数增加。
  29、公务员医疗补助(科目)23.37万元。较上年决算数增加23.37万元。主要原因是预算支出功能科目列支渠道调整。
  30、住房公积金(科目)29.34 万元。较上年决算数增加4.86万元,增长19.85%。主要原因是住房公积金缴交基数提高。
  六、政府性基金支出决算情况
  2017年度政府性基金支出302.87万元,比上年决算数增加176.18万元,增长135.85%,具体情况如下(按项级科目统计) 
  (一)用于社会福利的彩票公益金支出(科目)203.33万元,较2016年决算数增加76.77万元,增长60.66%。主要原因是新增了乡镇敬老院建设和延平区福利院机构建设;乡镇民政协理员经费提标,居家养老服务经费增加
  (二)其他彩票发行销售机构业务费安排的支出(科目)99.54万元,较2016年决算数增加99.41万元,增长764.69%。主要原因是用于延平区救灾仓库的支出
  、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,387.33万元,其中:
  (一)人员经费4,025.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费361.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.56万元,同比下降71.48%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元
  (二)公务用车购置及运行费0.40万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.40万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别持平下降3.89%,主要是:实行公车制度改革
  (三)公务接待费1.16万元。主要用于上级部门调研、督查等方面的接待活动,累计接待16批次、接待总人数134人次。与2016年相比, 公务接待费支出1.69%,主要是;严格控制接待标准。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费 
  2017年度机关运行经费支出361.61万元,比上年决算数下降242.04%,主要是:列支渠道更改,自然灾害公众责任险、农房叠加保险等支出改列人员经费支出。
  (二)政府采购情况
  本部门2017年度政府采购支出总额1.54万元,其中:政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
  (三)国有资产占用使用情况 
  截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
  (四)项目绩效自评报告
  按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
   十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
   (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
打印】【关闭
 
如果您在本页面发现错误,请先用鼠标选择出错的内容片段,然后同时按下"CTRL"与"ENTER"键,以便将错误及时通知我们,谢谢!